2026年厦门市思明区残疾人就业服务中心预算说明

目 录
第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、部分一级项目情况说明

六、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 部门概况
一、部门主要职责

厦门市思明区残疾人就业服务中心的主要职责是：

开展残疾人的就业服务工作；

2、负责对残疾人进行职业技能培训和职业技能指导；

3、开展残疾人就业能力评估、扶持就业与失业统计。

4、配合做好盲人按摩行业管理等工作。

5、具体负责残疾人证的发放和管理工作；

6、指导本辖区内的街道、社区开展残疾人就业工作。

7、协助做好按比例安排残疾人就业工作的监督、检查、核定及征收残保金宣传等。

会写

付传等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区残疾人就业服务中心包括××个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称	人员编制数	在职人数
厦门市思明区残疾人就业服务中心	6	6
三、部门主要工作任务

2026年，厦门市思明区残疾人就业服务中心主要任务是：做好残疾人就业、培训服务，配合完成残疾人就业教育政策补助以及残疾人证办理等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）完成市下达残疾人职业技能培训、就业推介任务。

（二）做好残疾人就业培训、教育、助残宣传等服务。

（三）做好残疾人就业等各项政策补助审核发放管理。

（四）做好残疾人证件办理、管理以及各项统计调查工作。

2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区残疾人就业服务中心2026年收入预算为366.4069万元，比2025年预算数增加43.0505万元，增长13.31％，具体情况如下：

1.财政拨款收入366.4069万元，其中一般公共预算拨款收入366.4069万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

3.事业收入0.0000万元；

4.事业单位经营收入0.0000万元；

5.上级补助收入0.0000万元；

6.附属单位上缴收入0.0000万元；

7.其他收入0.0000万元；

8.上年结转结余0.0000万元。

（二）厦门市思明区残疾人就业服务中心2026年支出预算为366.4069万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加43.0505万元，增长13.31％，具体情况如下：

1.基本支出325.7269万元，其中，人员支出298.9779万元，公用支出26.7490万元；

2.项目支出40.6800万元；

3.非财政拨款支出0.0000万元。

（三）厦门市思明区残疾人就业服务中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出366.4069万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加43.0505万元，增长13.31%，主要是人员经费增加，具体为新增1名在编人员及1名在编人员转正定级以及年度自然增长。支出项目(按项级科目分类统计)包括：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）20.6800万元。主要用于单位4名退休人员生活补贴、住房补贴、高龄补贴及退休公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.6250万元。主要用于6名在职在编职工的基本养老保险经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.7000万元。主要用于6名在职在编职工的单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）40.6800万元。主要用于残疾人助残宣传及就业与培训等日常经费、残疾人创就业及其他事务等。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）269.9544万元。主要用于在编6名、非编6名及1名非全日制用工人员的工资福利等人员开支。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.7675万元。主要用于在编6名在编职员的事业医疗、医疗保险（含生育险）支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），与2025年预算数一致，2025年也没有安排政府性支出，两年持平，无政府性基金支出安排。支出项目（按项级科目分类统计），故无数据。
四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区残疾人就业服务中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:历年未支出不再安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要是本单位无公务用车，上年度也没有此项预算，与上年一致无此项预算。
五、部分一级项目情况说明

（一）残疾人就业项目情况

1.项目概述

本项目根据厦思政办规〔2023〕1号文，其中含残疾人盲按租金补贴及残疾人就创业相关等。含助残宣传活动费。用于“爱耳日”、“全国助残日”等重大节日及日常助残活动等，印残疾人就业保障金征收资料，失业残疾人登记表等。残疾人文娱活动宣传经费，用于开展残疾人事业宣传制作红布条、广告等。根据市残管中心下达年度就业、培训任务及我区年度计划的要求，用于开展残疾人各项岗前、岗中培训及理论知识等技能的培训、就业推介组织。

2.立项依据

根据厦思政办规〔2023〕1号文及历年经常性助残工作

3.实施主体

本项目由我中心组织实施。

4.实施方案

为全面贯彻落实党的二十大“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的重要部署，全面实施国务院、省、市、区“十五五”残疾人保障和发展规划，结合我区实际，视力残疾人从事盲人按摩行业场所租金补助实施方案如下：

（1）盲按补助对象

具有本区户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》，从事盲人按摩业的残疾人，自主创业并取得工商营业执照，正常经营一年以上且仍在正常经营的。

（2）盲按补助标准

1.对补助对象所经营的场所租金予以补助。

2.按补助对象所经营按摩机构雇用盲人按摩师（含补助对象本人）人数计算补助金额。1名按摩师每月补助600元，2名按摩师每月补助800元，3名以上（含）按摩师每月补助1000元。

5.实施周期

2026全年。

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算12.98万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

（二）残疾人服务大楼运行维护经费项目情况

1.项目概述

用于残疾人服务大楼培训、就业、残疾人活动等日常物业、卫生保洁、水电费、光纤、政府内外网网络费等，残疾人综合服务大楼设施设备运行维护费、日常零星维修维护。用于残疾人服务设施器材维修，以及残疾人服务大楼训练器材、服务设施等日常维护及维修。（大楼共计1650.59平方五层楼）。

2.立项依据

根据2010年全区为民办实事项目建立残疾人就业培训综合服务大楼，用于本区残疾人就业、培训、技能展示等服务，本项目为历年保运转固定项目。

3.实施主体

本项目由我中心组织实施。

4.实施方案

根据单位的职责及残疾人就业培训综合服务大楼功能设置，为更好是为全区残疾人就业、培训、教育等服务，保障残疾人服务大楼各项的正常运转，厉行节约过紧日子的原则，坚持绩效评估面制，保运转保基础，出成效。严控服务大楼设施设备运行维护费、日常零星维修维护。用于残疾人服务设施器材维修，以及残疾人服务

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年厦门市思明区残疾人就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算××万元，比2024年预算减少（增加）××万元，下降（增长）××%。无此项目的也应进行说明。

（二）政府采购情况

2025年厦门市思明区残疾人就业服务中心政府采购预算总额2.0000万元，其中：政府采购货物预算2.0000万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，厦门市思明区残疾人就业服务中心所属各预算单位共有车辆××辆，单位价值50万以上通用设备××台（套），单位价值100万以上专用设备××台（套）。无此项目的也应进行说明。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区残疾人就业服务中心2025年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款41.5800万元。无此项目的也应进行说明。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

大楼训练器材、服务设施等日常维护及维修的费用列支。

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算15.3万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年厦门市思明区残疾人就业服务中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。本单位为公益一类事业单位，历年预算也无此项预算安排。

（二）政府采购情况

2026年厦门市思明区残疾人就业服务中心政府采购预算总额3.3000万元，其中：政府采购货物预算3.3000万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，厦门市思明区残疾人就业服务中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区残疾人就业服务中心2026年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款40.6800万元。
第三部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。
第四部分 2026年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表