目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

二、公共财政拨款支出决算情况

三、政府性基金支出决算情况

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  部门概况

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区市政园林局（汇总）部门的主要职责是：

（一）负责贯彻执行市政基础设施、城市园林绿化和市容环境卫生方面的法律、法规、规章和方针政策并提供咨询服务。

（二）负责制订并执行权限范围内市政建设管理、市政基础设施维护、园林绿化和市容环境卫生工作计划。

（三）负责区人民政府防汛抗旱工作办公室、区交通战备办公室的日常工作，权限范围内城市道路及其附属设施、环卫设施的建设、管理、养护。

（四）负责区绿化委员会的日常工作，区属公园、道路绿地、风景林地和相关附属公共绿地资源的普查及规划设计、保护、建设与管理等，组织、协调全民义务植树活动和城乡绿化、单位庭院绿化、居住区绿地的管护与建设，做好古树名木的管护。

（五）负责区森林防火指挥部的日常工作，负责协助市农业、海洋与渔业等部门做好全区农产品农残监测和动物疫情防控、渔业安全生产和海域养殖回潮整治的协调工作。

（六）负责辖内城区道路、背街小巷、村改居社区市容环境卫生的监管。

（七）负责管辖权限范围内道路占用、挖掘及瓶装燃气供应许可的审批，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务的审批，临时使用园林绿地、城市树木移伐、征占用林地以及木材采伐的审批工作。

（八）负责办理人大代表、政协委员对本部门工作的建议、议案和提案。

（九）负责对下属事业单位的指导、督促、检查工作，并监督管理其资金使用情况。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区市政园林局（汇总）部门包括4个机关行政科室及5个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2017年，厦门市思明区市政园林局（汇总）部门主要任务是：紧扣“文明创建再提升、灾后重建再发力”中心任务，借助保障厦门会晤的有利契机，扎实推进市政园林改造提升。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力做好会晤保障，城区面貌显著提升。共计完成103个改造提升项目，其中，市政设施方面实施“环岛路白石炮台段滨海步道提升改造工程”等56个项目，累计改造35.2公里人行道，21.26公里车行道等；园林绿化方面实施“狐尾山西南侧边坡绿化重建提升及生态防护工程”等40个项目，共绿化美化辖内287万平方米道路绿地，治理狐尾山西南侧边坡2.5万平方米，提升中山公园等9个公园。环卫保洁方面完成“公厕改造及提升”等7个项目，共修缮13座旅游公厕、改造提升12座清洁楼、采购43部各类环卫专用车辆、购买并更新4.1万个分类垃圾桶等。

（二）切实抓好日常管养，环境品质持续改善。一是推行市政园林环卫国企化管养，创新管养机制，制定实施国企化管养方案及配套资金管理规定等；选取开元、厦港街道作为社会化公开招投标试点。二是加强市政改造维护，打通后江埭路断头路，完成134个市政维护改造项目，推进观音山片区整治提升，完善宜兰路和台南路等市政道路建设。三是加强园林绿化提升，新建七星法制文化街区等6处街头绿地，完成胡里山休闲中心等10余个重要节点绿化彩化、30个兜底精细化及滨海小学等10个校园垂直绿化项目，新增园林绿地面积2.1公顷等。四是加强市容卫生管理，对40余套压缩设备进行跑冒滴漏专项整治；全面开展垃圾分类，思明区908个小区全面实现厨余垃圾直运；投入31部厨余垃圾转运车，划定32条厨余垃圾、3条有毒有害垃圾收运路线、898个厨余垃圾收运点，日均厨余垃圾收运量170余吨；建成大件垃圾处理中心，日处理大件垃圾约300立方米。

（三）严密夯实安全生产，防范能力不断强化。一是推进森林防火工作。摸排林区隐患共1272处，协调拆除违章建筑10处6000余平方米；厦门会晤等关键节点，累计增加临时护林员103名，开启哨卡50处；组织170余组710余人次深入林区巡查、宣传；组织区级扑救演练培训5期300余人次。二是抓好防汛抢险工作。启动防暴雨、台风应急响应12次，编制“思明区防汛作战指挥图”，制作防汛作战指挥图要素手册；组织修订区、街、居应急预案，制订重大会晤期间防汛重点部位、重要道路等专项应急预案；部署海事卫星电话13套，健全应急通讯机制等。三是加大燃气安全监管力度。全覆盖检查2.5万家次用气餐饮场所和8.4万家居民用户，开展“油改气”场所燃气安全检查，共发现并整改9135处安全隐患；查处49起违法违规行为，捣毁21个“黑气”窝点，没收2132只燃气钢瓶；协调完成辖区1万余用户金属软管和减压阀更换安装工作。四是落实重大会议期间安全保障。开展地下管线（窨井）设施安保防控、安全护栏安装等工作，完成“三线四片”内窨井设施贴胶6万处，安装报警器8100个，设置安全隔离护栏8203米、基站189个、窨井防恐格栅3个。五是加强涉农涉海安全监管。开展区级农产品例行抽检12批次，免疫鸡鸭共7.5万羽，处理病死畜禽283只、活禽1232只；出动海域养殖巡查2700余人次，实现海域养殖零增长；全面推行河长制，出台《思明区全面推行河长制实施方案》，建立健全河长制日常巡查制度，组织开展东山、东坪山等水库以及筼筜湖污染源调查。

第二部分  2017年部门决算说明

一、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市思明区市政园林局（汇总）部门年初结转和结余1,486.25万元，本年收入106,400.18万元，本年支出107,012.92万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余873.51万元。

（一）2017年收入106,400.18万元，比2016年决算数增加46,641.62万元，增长78.05％，具体情况如下：

1.财政拨款收入105,866.49万元，其中政府性基金422.69万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入160.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入373.69万元。

（二）2017年本年支出107,012.92万元，比2016年决算数增加49,473.81万元，增长85.98％，具体情况如下：

1.基本支出13,579.81万元。其中，人员支出12,984.21万元，公用支出595.60万元。

2.项目支出93,433.11万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出106,123.62万元，比2016年决算数增加56,189.96万元，增长112.53%，具体情况如下： 

（一）事业单位离退休3007.78万元，较2016年决算数增加1621.65万元，增长117%。主要原因是退休人员增加。

（二）行政单位医疗7.81万元，较2016年决算数减少1.71万元，下降17.96%。主要原因是医疗缴费调整和人员减少。

（三）事业单位医疗164.58万元，较2016年决算数增加11.85万元，增长7.76%。主要原因是医疗缴费调整和人员变动。

（四）公务员医疗补助4.55万元，较2016年决算数增加0.39万元，增长9.38%。主要原因是人员变动。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出500.26万元，因2016年决算数为0，无法计算增长率。

（六）行政运行477.38万元，较2016年决算数增加136.09万元，增长39.88%。主要原因是我单位2017年转入非在编人员。

（七）其他行政事业单位离退休支出0.73万元，因2016年决算数为0，无法计算增长率。

（八）其他城乡社区管理事务支出28603.33万元，较2016年决算数增加19503.95万元，增长214.34%。主要原因是事权下放，我局承担的各类工作业务量加大。

（九）其他城乡社区公共设施支出23347.48万元，较2016年决算数增加15004.03万元，增长179.83%。主要原因是2017年台风灾后重建提升项目工程量加大。

（十）城乡社区环境卫生48917.74万元，较2016年决算数增加19011.36万元，增长63.57%。主要原因是环卫作业实行国企化管养，标准提高、业务量加大。

（十一）其他城乡社区支出838.05万元，较2016年决算数增加555.83万元，增长196.95%。主要原因是保障厦门会晤业务量增加。

（十二）地质灾害防治14.5万元，因2016年决算数为0，无法计算增长率。该经费为市下达专项资金。

（十三）成品油价格改革对渔业的补贴160.70万元，较2016年决算数减少29.4万元，下降15.47%。该经费为市专项资金，根据实际应补贴情况下达。

（十四）林业防灾减灾27.48万元，较2016年决算数增加24万元，增长689.66%。主要原因是相关职能增加，业务量增长。

（十五）成品油价格改革补贴其他支出38.45万元，因2016年决算数为0，无法计算增长率。该经费为市下达专项资金。

（十六）其他支出12.81万元，较2016年决算数减少66.84万元，下降83.92%。主要原因是基本养老保险列支科目调整，货币化补贴支出减少。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出449.22万元，比2016年决算数增加36.79万元，增长8.92%，具体情况如下(按项级科目统计)： 

（一）征地和拆迁补偿支出422.69万元，2016年决算无该项目，无法进行比较。该经费为市下达专项资金。

（二）用于体育事业的彩票公益金支出26.53万元，较2016年决算数减少385.9万元，下降93.57%。主要原因是2016年支出数含大笔2015年未支付完成提留项目。

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算49.27万元，支出决算46.01万元，完成预算的93.38%，同比下降64.6%。主要原因是因公出国（境）事项和公务接待活动减少，公车改革无购置车辆费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.55万元，主要用于赴澳门学习世界文化遗产保护和管理的先进经验。2017年本单位组织出国(境)团组0个，参加其他单位出国(境)团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降92.84%，主要是：因公出国（境）数量减少。

（二）公务用车购置及运行费45.24万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费45.24万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量17辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100.00%和15.45%，主要是:现有公务用车未报废更新，公务集约出行，总出行数量减少。

（三）公务接待费0.22万元。主要用于福建频道记者和杭州市上城区清波街道办事处赴厦门市思明区学习考察团等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数19。与2016年相比,公务接待费支出下降44.39%，主要是:接待活动减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出20.55万元，比2016年减少4.84万元，下降19.08%，主要原因是节约办公成本，缩减相应运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额16,647.95万元，其中：政府采购货物支出9,355.63万元，政府采购工程支出6,910.46万元，政府采购服务支出 381.87万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆388辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车17辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车371辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对132个项目，涉及金额51058.05万元开展绩效管理工作。从管理情况来看，事前绩效评价提高了预算编制的准确性，事后对项目进行绩效评价保证了经济活动规范、有序运行，对日后预算的编制提供了经验，有效提高了资金的使用效益。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格