目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位基本情况
三、部门主要工作任务
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
四、“三公”经费财政拨款预算情况
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标公开表
十、整体支出绩效目标公开表
十一、市对区转移支付支出预算表
2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2019年部门预算说明如下:
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
厦门市思明区统计局的主要职责是:
负责建立健全本区国民经济核算体系和统计指标体系,组织实施全区国民经济核算工作;会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查等重大国情国力普查工作;组织实施工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各专业统计数据的收集上报工作;结合本区实际,组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查,依法查处统计违法行为;承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区统计局包括2个内设科室及1个下属参公事业单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况如下:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
思明区统计局 |
行政单位 |
6 |
5 |
思明区统计综合调查队 |
参公事业单位 |
18 |
18 |
三、部门主要工作任务
2019年,厦门市思明区统计局的主要任务是:组织实施全区国民经济核算工作,开展工业、建筑业、批发和零售业、服务业等各专业统计数据的收集上报工作及各项专项调查工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)抓好规模以上工业、限额以上批发零售住宿餐饮业、资质以上建筑业、房地产开发企业和重点服务业专业年报、定报工作以及相关统计业务培训;
(二)开展好各类专项调查,包括限下商业和规下工业抽样调查、城镇住户调查、大城市月度劳动力调查、人口抽样调查以及小微企业问卷调查等;
(三)积极融入统计改革创新,继续做好正统网(福建省互联网经济统计公共服务平台)的企业入网、日常统计监测;
(四)做好基本单位名录库更新与维护,重点抓好2018年季度新增基本单位调查;
(五)做好“一套表”调查单位增减变动调查,包括月度新增、年度“四下转四上”、年度退出等;
(六)开展好我区第四次全国经济普查;
(七)优化统计服务,包括做好思明区统计月报和思明经济社会统计年鉴制作编印等;做好行业动态监测和分析;继续做好统计信息公开工作;
(八)加强依法统计建设,做好统计普法宣传,多渠道开展统计普法宣传,依法开展统计执法监督检查;
(九)做好区委、区政府及上级部门交办的其他临时性任务。
第二部分 2019年部门预算说明
一、2019年部门预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。
(一)思明区统计局2019年收入预算为1089.73万元,比2018年预算数增加46.79万元,增长4.5%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1089.73万元,其中一般公共预算拨款收入1089.73万元,政府性基金拨款收入0万元;
2.财政专户管理的事业收入0万元;
3.事业收入(含批准留用) 0万元;
4.事业单位经营收入0万元;
5.上级补助收入0万元;
6. 附属单位上缴收入0万元;
7.历年结余0万元;
8.其他收入0万元;
9.其他资金0万元。
(二)思明区统计局2019年支出预算为1089.73万元,比2018年预算数增加46.79万元,增长4.5%,具体情况如下:
1.基本支出881.73万元,其中,人员支出725.96万元,公用支出155.77万元;
2.项目支出208万元;
3.事业单位经营支出0万元。
二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出1089.73万元,比2018年预算数增加46.79万元,增长4.5%,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行809.66万元。主要用于在职人员经费及公用经费等支出。
(二)专项普查活动120万元。主要用于全国第四次经济普查经费支出。
(二)其他统计信息事务支出88万元。主要用于人口抽样调查工作的组织实施;统计年鉴资料的编辑印刷;统计年(定)报工作及服务业、限下商贸业等其他抽样调查工作。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出47.01万元。主要用于在职人员养老保险支出。
(四)行政单位医疗15.95万元。主要用于在职人员医疗保险支出。
(五)公务员医疗补助9.11万元。主要用于在职人员医疗补助支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年度政府性基金支出0万元,较2018年支出预算持平。
四、“三公”经费财政拨款预算情况
思明区统计局2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.0万元,其中:公务接待费1.0万元,公务用车购置及运行费0万元,因公出国(境)经费0万元,为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下:
(一)公务接待费
2019年预算安排1.0万元。主要用于上级调研、业务检查指导等一般性工作用餐。比2018年预算数减少1.5万元,下降60.0%,主要原因是:严格执行“八项”规定,精简支出。
(二)公务用车购置及运行费
2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元;公务用车购置费0万元。与上年预算持平,主要原因是:实行公务用车改革。
(三)因公出国(境)经费
2019年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排100万元,与上年持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审批后的出国(境)任务进行预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年思明区统计局的机关运行经费财政拨款预算75.02万元,比2018年预算减少11.33万元,减少13.1%。
(二)政府采购情况
2019年思明区统计局政府采购预算总额141.2万元,其中:政府采购货物预算11.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算130万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,思明区统计局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
思明区统计局2019年申报整体支出绩效目标2份,涉及财政资金1089.73万元;申报项目支出绩效目标的项目2个,涉及财政资金146万元。
第三部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。
三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2019年部门预算附表
一、部门收支预算总体情况表
二、部门收入预算总体情况表
三、部门支出预算总体情况表
四、财政拨款收支预算总体情况表
五、 一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标公开表
十、整体支出绩效目标公开表
十一、市对区转移支付支出预算表