索 引 号 XM01115-06-01-2016-002 成文时间 2016-08-30
发布机构 思明区文化体育出版局 文 号
标 题: 2015年度厦门市思明区文化体育出版局决算说明
内容概述: 2015年度厦门市思明区文化体育出版局决算说明
有效性:
2015年度厦门市思明区文化体育出版局决算说明
发布时间:2016-08-30 09:55
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  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》,现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  思明区文化体育出版局的主要职责是:贯彻落实国家有关文化、体育方针政策及法规综合管理,负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管,协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作。 

  思明区文化市场综合执法大队的主要职责是:宣传、贯彻国家有关文化市场管理的法律、法规和规章。依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查。依法制止和查处违规经营行为。指导各街道对辖区内的文化市场进行监管。配合公安、工商、宣传、未保等部门开展专项整治工作。 

  厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,开展文化宣传、文艺活动,组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。 

  厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源;开展群众性读书活动,普及科学文化知识;深入街道、社区,指导基层图书馆建设,实现资源共享;开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动;开展图书馆学术研究和交流。 

  厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理,为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务;每天开放16小时,全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。 

  厦门市人民剧场是负责以“演出业为主、电影业为辅、拓展其它产业并举”的经营任务。在经营上始终坚持以社会效益为主,并把活跃和丰富市民文化生活作为自己的光荣职责、基本任务。根据科学发展观的要求,进一步改进自身的演出、电影业经营理念和服务质量,不断做大做强剧场事业,更好地为广大群众服务。 

  厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所,是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。 

  二、部门预算单位基本情况 

  思明区文化体育出版局包括3个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

思明区文化体育出版局 

财政核拨 

9 

9 

思明区文化市场综合执法大队 

财政核拨 

17 

18 

思明区文化馆 

财政核拨 

12 

11 

思明区图书馆 

财政核拨 

10 

8 

厦门市人民体育场 

差额补贴 

6 

6 

厦门市人民剧场 

自收自支 

24 

17 

思明区群众文化艺术活动中心 

自收自支 

18 

15 

 

 

  三、部门主要工作总结 

    (一) 加强公共文体设施建设。2014年开工的20台第二期城市街区24小时自助图书馆,目前已全部开通运营。对社区进行设施更新与投入,建成了槟榔健身公园,增设了纳凉走廊、健身广场、儿童游乐设施等健身功能活动区域,配置了一批健身器材。为企、事业单位和社区免费配置一批室内外健身器材。对各街道和社区进行体育设施设计和规划,拟形成各类体育场馆、社区健身中心协调分布、相互补充的健身服务网络,为市民提供更好的公共体育服务。 

    (二)推进文化惠民活动。开展书画展及各类展览26场,各类讲座57场,培训18期,电影进社区、周末电影等主题电影展播196场。开展“闽南戏曲”公演周活动,免费演出闽南戏曲36场次;举办『鹭江讲坛』书画专场公益活动12场;开展“个、十、百、千、万”文化主题活动365场。开展送书进社区活动,送图书室供居民阅览,协建企业图书室。开展文化下基层活动,送书进社区、进工业园、进企业61次。为部队、学校、企业等十多个单位进行文艺辅导,举办第十一届思明区少儿故事大王比赛,优秀选手占市赛金奖总数60%,参加省级比赛共获得11金,8银,11铜。举办首届思明区文化馆免费开放系列作品展示活动,继续在东浦学校、莲岳学校开展艺术扶贫工作,开设音乐、舞蹈、书法培训班,培训学员250人;投入1.92万元扶持东浦学校舞龙、舞狮队。开展2015年“美丽厦门共同缔造”行动区级“以奖代补”项目申报评定工作。人民剧场拓展“天天、周周、月月、季季”惠民文化主题活动。 

    (三)广泛开展全民健身活动。遵循“因地制宜、业余自 

  愿、小型多样、就近就便”的原则,全区各行业、系统充分利用我国的传统节假日,组织开展形式多样的全民健身体育活动,基本上形成了“月月有赛事、周周有活动”的良好格局。上半年举办的活动有“迎新年”健步行、趣味运动会、棋类比赛;“庆元宵”军警民拔河比赛;“庆三八”扑克双升、门球展示活动;举办了2015年思明区全民健身运动会,比赛设项丰富,群众参与广泛,设有台球、气排球、广场舞、毽球、橄榄球、广播操等深受老百姓喜爱的群众体育项目。与厦门晚报社共同主办了“快乐蹦蹦跳,健身有趣味”社区行活动。逢周末分别在埔南、育秀、莲秀、梧村等六个社区开展,活动有效加强了邻里互动,加深了邻里感情。扎实推进青少年阳光体育运动,分别举办了思明区中小学生足球、篮球、跆拳道、乒乓球、田径等比赛,为青少年搭建了运动健身平台,有效提升了中、小学生的身体素质。全区健身氛围浓厚,大群体格局逐步形成。 

    (四)精心打造特色体育赛事品牌。沙滩排球比赛是我区多来年精心打造的特色知名赛事品牌。我区分别于今年8月8日、9月10至13日,9月21至27日隆重举办了海峡两岸高校沙滩排球邀请赛、全国沙滩排球大满贯赛和世界沙滩排球巡回赛。特别是全国和世界沙排赛均为国内、国际的A级沙排赛事,赛事规格高,影响大。全国沙排赛报名参赛队伍须是全国巡回赛积分排名前16名的男女运动员。而世界沙滩排球巡回赛则是国际排联的三大顶级赛事之一,也是我国举办的最高水平的沙排赛事。本次参赛国家来自全球的31个国家,109支男、女世界顶级沙排队伍参赛。央视体育5+频道分别直播了男、女两场决赛,厦视三套直播比赛场次达八场,赛事规模和影响力空前。 

    (五)圆满完成上级体育部门交办的工作任务。一是圆满完成马拉松赛组织保障任务。今年我区共组织了来自辖区大中专院校、社区、企事业单位的7000多名志愿者及表演展示队伍参与赛事服务,保障了赛事的成功举办。二是组队参赛成绩优异。全国保龄球锦标赛于今年10月在上海举办,保龄球项目作为我区的优势群众体育项目派队参赛。取得了一金、两银、三铜的好成绩。实现了历史性突破。三是筹备开展2015厦门国际海洋周配套项目——2015年思明区中小学沙滩排球比赛。 

    (六)推动对外文化交流。海峡两岸民间文化交流的品牌 

  活动影响不断扩大。今年2月份赴金门举办“中华情.中国梦”两岸名家书画展、6月份入台举办2015年海峡两岸郑成功文化节。 应台南长兴宫的邀请,5月份组织厦港送王船传习点前往台南参加苏厝里长兴宫三年一科的送王船活动,进行送王船文化交流。9月份举办2015年“中华情·中国梦”中秋展演活动。共收到两岸四地及海外美术书法摄影作品795幅,其中,台湾22个市县首次以市县为单位组团来厦参加活动,提供304件作品参展, 更有连战、吴伯雄、朱立伦、王金平、林中森等18位台湾知名人士为“中华情·中国梦”美术书法摄影作品展题词。10月5日-12日完成市外侨办下达我区出访韩国光阳市国际城市论坛及文化交流任务。11月份应邀参加2015年“沙坪坝文化杯”第三届全国故事邀请赛,开展书法美术交流展。充分发挥人民剧场“思明区闽台文化交流中心”作用,开展“两岸名家书画交流展、笔会”活动,共9场,组织“快乐阳光”青少年艺术新星代表团赴金门县展演出交流活动,组织“舞动两岸杯”海峡两岸青少年艺术节活动。 (七)开展文化市场专项整治监管工作。充分发挥“9+1”队伍的作用,联合公安、消防等执法力量。春节期间开展“禁放查非”专项行动和节前安全检查“回头看”、节后娱乐场所大检查、游商地摊专项整治、网吧升级转型监督指导、“五一”节前安全检查、国庆节前和国庆期间的安全检查等专项行动,不断巩固成果,维护文化市场正常秩序。在各次专项行动及日常巡查中共出动执法人员2654人次、执法车辆538辆次,检查各类文化市场经营场所1176家次,处理各类投诉举报73件,没收非法音像制品140片。开展“净网2015”、“清源2015”、“秋风2015”、“固边2015”和“护苗2015”专项行动,净化校园周边文化环境。 

    

    (八)严格行政审批工作办结歌舞娱乐场所设立行政审批7件、变更5件,游艺娱乐场所变更行政审批1件;出版物零售单位和个人从事出版物零售经营设立行政审批17件、变更7件;互联网上网服务营业场所变更行政审批2件;营业性演出行政许可54件。营业性演出备案45件;美术品经营单位备案1件;社会艺术水平考级备案2件。受理互联网上网服务营业场所设立4件。娱乐场所换证108家、网吧换证52家,文艺表演团体换证6家,美术品经营单位备案换证3家、演出场所经营单位备案换证2家。完成出版物零售单位2014年度核验和换证工作。梳理文体出版局权力清单、责任清单418项,其中,行政许可14项、行政确认2项、行政处罚361项、行政强制6项、行政奖励1项、行政监督检查24向、其他事项10项。 

    (九)加大文化产业培育力度。开展第一届星级网吧评比活动。跟踪2014年度市民营实体书店扶持资金申报工作;继续跟踪2014年度厦门市民营实体书店扶持项目,我区共有8家企业获得成本补助、特色奖励、贷款贴息共91.72万元。全市22家,173.17万元。发动相关企业开展2014年度商业演出财政奖励申报工作;发动文化企业参加“2015年海峡两岸文化创意产业展”;发动企业申报2015年度国家文化产业发展专项资金。组织企业参评“第九批省级文化产业示范基地”。组织参加第八届海峡两岸文博会。组展招商任务已基本完成,我区直接上报展位74个,参展数是去年的2.5倍。另有惟艺漆线雕、传世艺宫、吾心堂等文化企业提前报名参展,展位数达30余个。汇总上报签约项目9个项目。签约额人民币17.21亿元人民币、美元5000万元,总计约合人民币20.39亿元。招商签约额比去年14.32亿元增加6亿元。我区11个文化企业正式入选本届文博会分会场;“2015电波音乐节”列入文博会配套活动。 

    (十)开展文物保护工作。年初举办2014年度优秀文物保护员评选表彰工作,春节前开展文物消防安全大检查,并联合区消防部门对重点文物开展消防培训。开展对省级文保单位江夏堂宗亲会馆修缮保护工作、开展省级文保单位福海卢厝的抢救性修缮保护及协调产权置换工作。建立何厝宋江阵传承基地,为何厝宋江阵开展传承技艺、展示技能、交流合作提供必要条件。评出6个区级非遗项目,23个区级非遗代表性传承人;与厦门市文化馆、厦门市非物质文化遗产保护中心、厦港街道在沙坡尾社区联合举办 “闽南文化社区讲坛”活动;在轮渡白帆广场开设“轮渡讲古场”,邀请盛富泰、杨敏谋、李志勇等讲古仙每周一下午为听众免费讲古;举办“闽南文化进校园”活动,厦门市园南小学和滨北小学开展非遗进校园冬令营活动,活动包括“非遗知识与保护成果图片展览”和“非遗项目展示与传承”,在区第二实验小学继续开办讲古、答嘴鼓、闽南童谣等“非遗传承班”。结合全国第十个“文化遗产日”举办2 场思明区文化遗产保护成果展;组织厦港送王船传习点前往台南参加苏厝里长兴宫三年一科的送王船活动。 

  四、2015年决算收支总体情况 

  思明区文化体育出版局 

  2015年年初结转结余1404.9万元,本年收入5611.85万元,本年支出5268万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配177.49万元,年末结转和结余1571.26万元。 

    (一)2015本年收入5611.85万元,比2014年决算数增加   743.69万元,增长13.25%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入4783.28万元,其中政府性基金907.56万元。 

  2.其他收入45.43万元。 

  3.事业收入783.14万元。 

    (二)2015本年支出5268万元,比2014年决算数减少640.47万元,下降12.16%,具体情况如下: 

    1.基本支出1865.6万元。其中,人员支出1528.95万元,公用支出336.65万元。 

  2.项目支出3402.42万元。 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

    思明区文化体育出版局 

    (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类) 

    2015年一般公共预算财政拨款支出3775.81万元,比2014年决算数增加612.7万元,增长16%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  1.2070101行政运行155.85万元。较2014年决算数增加 

  10.9万元,增长7.52 %。主要原因是增加设备、办公用房改造。 

  2.2070108文化活动252.20万元。较2014年决算数增加 

  207.2万元,增长460.44%。主要原因是项目增加。 

  3.2070109群众文化695.46万元。较2014年决算数增加 

  125.23万元,增长18 %。主要原因是人员工资支出和项目支出增加 

  4.2070110文化交流与合作223.19万元。较2014年决算 

  数减少213.26万元,下降48.86 %。主要原因是郑成功文化节采用轮流主办模式,2015年主场在台湾。 

  5.2070112文化市场管理354.08万元。较2014年决算数 

  增加132.28万元,增长37.34%。主要原因是项目增加。 

  6.2070199其他文化支出210万元。较2014年决算数减 

  少11.84万元,下降5.34%。主要原因是项目减少。 

  7.2070204文物保护25.9万元。较2014年决算数增加 

  14.9万元,增长135.45 %。主要原因是产生文物修缮费用。 

  8.2070305体育竞赛463.88万元。较2014年决算数减少 

  165.09万元,下降26.25 %。主要原因是项目减少。 

  9.2070308群众体育97.6万元。较2014年决算数增加 

  9.96万元,增长11.36%。主要原因是项目增加。 

    10.2070309体育交流与合作168.42万元。较2014年决 

  算数增加148.42万元,增长742.1%。主要原因是项目增加。 

    11.2070399其他体育支出12万元。较2014年决算数增 

  加4万元,增长50%。主要原因是项目增加。 

    12.2100501行政单位医疗5.63万元。较2014年决算数 

  增加0.33万元,增长6.23%。主要原因是工作人员医疗保险增加。 

    13.2100503公务员医疗补助14.38万元。较2014年决算 

  数增加1.01万元,增长7 %。主要原因是工作人员医疗保险增加。 

    14.2299901其他支出60万元。较2014年决算数增加 

  59.17万元,增长7128.92 %。主要原因是项目增加。 

  15.2100502事业单位医疗23.86万元,较2014年决算数增加1.91万元,增长8% 

  16.2013599 其他对外联络事务支出 7.94万元,较2014年决算数增加7.94万元,增长100.00%。主要原因是赴韩国访问交流支出。 

  17.2070111 文化创作与保护 20.00万元,较2014年决算数增加20.00万元,增长100.00%。主要原因是省闽南文化生态保护区建设支出。 

    18.2079999 其他文化体育与传媒支出 255.82万元,较 

  2014年决算数增加16.32万元。主要原因是2015年群众文化艺术中心全部停业,所以财政拨款相对增加。 

    19.2080502 事业单位离退休 45.71万元,较2014年决算数增加1.44万元,增长11.75%。主要原因是对个人和家庭的补助支出。 

    20.2070104图书馆413.83万元。较2014年决算数减少6.29万元,下降1.50%。主要原因是项目减少 

  21.体育场馆费(2070307)187.58万元,较2014年决算数增加56.47万元,增长30 %。主要原因是主要用于体育场场地管理、维序与保洁支出。 

    22..社会保障和就业支出78.91万元,较2014年决算数增加 

  7.01万 元,增长9.7%。主要原因是机关事业单位退休人员调整离退休经费。    

  六、政府性基金支出决算情况 

  2015年度政府性基金支出846.58万元,比2014年决算数减少866.09万元,下降55.34%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  2296003用于体育事业的彩票公益金支出846.58万元,较2014年决算数减少866.09万元,下降55.34%。主要原因是项目减少。 

  七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  思明区文化体育出版局 

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出77.1万元,同比减少43.36%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费32.22万元,主要用于2015年海峡两岸郑成功文化节文化交流。2015年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计25人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长183.63%,主要原因:入岛举办郑成功文化节 

    (二)公务用车购置及运行费5.63万元。其中: 公务用车购置费0.00 万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.63万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等 方面支出 ,年末公务用车保有量7辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和19 %,主要原因是:节能减排。      

  (三)公务接待费38.96 万元。主要用于沙排、郑成功文化节等方面的接待活动,累计接待2批次、接待600总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降31.30%,主要原因是:郑成功文化节采用轮流主办模式,2015年主场在台湾,接待人数减少。 

  八、政府采购情况 

  2015年度政府采购总额198.7545万元,其中:政府采购货物支出163.7545万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出35万元。 

  附件:  1.收支决算总表 

          2.收入决算表 

          3.支出决算表 

          4.财政拨款收入支出决算总表 

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

          6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

          7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

          8.政府性基金预算支出决算表 

          9.部门决算相关信息统计表 

    

    

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