按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

思明区文化体育出版局的主要职责是：贯彻落实国家有关文化、体育方针政策及法规综合管理，负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管，协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作。

思明区文化市场综合执法大队的主要职责是：宣传、贯彻国家有关文化市场管理的法律、法规和规章。依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查。依法制止和查处违规经营行为。指导各街道对辖区内的文化市场进行监管。配合公安、工商、宣传、未保等部门开展专项整治工作。

厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，开展文化宣传、文艺活动，组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。

厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源；开展群众性读书活动，普及科学文化知识；深入街道、社区，指导基层图书馆建设，实现资源共享；开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动；开展图书馆学术研究和交流。

厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理，为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务；每天开放16小时，全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。

厦门市人民剧场是负责以“演出业为主、电影业为辅、拓展其它产业并举”的经营任务。在经营上始终坚持以社会效益为主，并把活跃和丰富市民文化生活作为自己的光荣职责、基本任务。根据科学发展观的要求，进一步改进自身的演出、电影业经营理念和服务质量，不断做大做强剧场事业，更好地为广大群众服务。

厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所，是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。

二、部门预算单位基本情况

思明区文化体育出版局包括3个机关行政处室及6个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

   （一） 加强公共文体设施建设。一是加强基层综合文化服务中心建设。制定我区《关于推进基层综合性文化服务中心建设实施方案》。按照2016年-2020年工作任务进度安排，2016年完成2个街道，30个社区的基层综合文化站的达标工作，解决社区缺少文化协管员问题，为每个街道和社区配备1名文化协管员。二是加强社区示范点投入建设。投入经费40万元，对15个社区进行文化设施建设。三是改造提升区文体大楼。收回区文体大楼出租部分，并进行整体规划、修缮，翻建后完全用于群众文化活动。预计2016年底完成大楼设计方案、财政预算申报工作。四是完善社区健身场所。改造塔铺篮球场、洪文篮球场，建设仓里社和莲云社区多功能运动场。

   （二）推进文化惠民活动。开展书画展及各类展览15场，专场演出 236场，主题活动18场，开展各类讲座37场，培训19期，电影进社区、周末电影等主题电影展播298场。送书进社区、进工业园、进企业74次。举办思明区第23届书法名家送“福”进社区公益活动、思明区文体进社区之“渔村记忆”文体展示系列活动、举办思明区第三届市民文化艺术节等群众文化活动。二是开展艺术扶贫活动。艺术扶贫进校连续12年，在东浦学校和莲岳学校开展舞龙队、合唱、舞蹈、书法、陶笛等艺术教学班，组织庆祝第60个六一国际儿童节暨思明区“爱在第二故乡”艺术扶贫十周年文艺汇报演出，举办思明区首届艺术扶贫基地“爱在第二故乡·国学夏令营”，举办思明区2016年民办学校“核心价值观与国学传承”师资-师德特训活动。三是积极参加各类文艺比赛。举办第十二届思明区少儿故事大王比赛，优秀选手获参加市赛区取得8金10银的优秀成绩，参加省赛获得5金、5银、5铜。参加厦门市“群星风采”广场舞大赛，思明区代表队以全场最高分获得青年组优秀表演奖，思明区文体出版局荣获最佳组织奖。

（三）广泛开展全民健身活动。一是举办各类体育活动。举办“迎新年”健步行、趣味运动会、棋类比赛；“庆元宵”军警民拔河比赛；“庆三八”扑克双升比赛；“重阳节万名老年人登山活动”等常规品牌赛事活动。连续三年举办思明区全民健身运动会。二是扶持老年人运动项目。区老体协充分发挥社会组织骨干带头作用，广泛开展广场舞、柔力球、健身气功、可乐球等老年人健身活动。三是开展青少年体育工作。举办“2016年思明区中、小学生乒乓球、田径比赛”，“2016年鼓浪屿杯少儿足球对抗赛”，积极组队参加厦门市青少年三大球联赛，中小学生身体素质显著提升，达标率90%以上。

（四）精心打造特色体育赛事品牌。一是举办2016年全国沙滩排球大满贯赛。全国沙滩排球大满贯赛有来自全国顶尖的男、女各16支沙排队伍参赛。二是举办世界沙滩排球巡回赛厦门公开赛。世界沙滩排球巡回赛有来自世界各地37个国家的240名运动员参加了比赛，赛事知名度不断扩大，影响力不断提升。优异的赛事环境和组织能力得到了国家体育总局的高度肯定。区政府和区文体出版局分别被国家体育总局排球运动管理中心授予：“2016年全国沙滩排球大满贯赛突出贡献奖”和“2016年全国沙滩排球大满贯赛优秀组织奖”荣誉称号。                       

（五）推动两岸文化交流。一是举办2016年海峡两岸郑成功文化节。活动包括两岸青年文创交流暨文创作品展示会、郑成功海商航路文化展、厦门市郑成功史迹之旅、厦门市艺术表演团队戏剧演出、两岸成功文化公益市集等丰富多彩的活动。来自台南郑成功祖庙和新北贡寮庆安宫、金山承天宫等13个宫庙和6个民间团体近300为台湾嘉宾参加本次活动。二是举办“2016年“中华情·中国梦”中秋展演活动。此次展演活动围绕“情系中国梦”这一主题展开，主要由美术书法作品展、书画笔会、慰问演出三部分组成。其中美术书法作品展集中展示了700多件来自海峡两岸暨港澳的书画作品。连战、吴伯雄、朱立伦、洪秀柱等28位台湾岛内知名人士题词。新增了台湾青少年书法作品展馆，从台湾各县市中小学书法比赛的获奖作品中遴选出150幅参展。50多位全国知名艺术家为市民带来一场精彩的文艺演出。三是充分发挥人民剧场“思明区闽台文化交流中心”作用，举办“两岸名家书画交流展”活动6场，第四届“舞动两岸杯”海峡两岸青少年艺术节活动，共有声音、器乐、舞蹈、肚皮舞、拉丁舞、葫芦丝、钢琴等两岸艺术新星比赛、汇演交流15场活动。

   （六）开展文化市场专项整治监管工作。充分发挥“9+1”队伍的作用，联合公安、消防等执法力量。春节期间开展“禁放查非”专项行动和节前安全检查“回头看”、节后娱乐场所大检查、游商地摊专项整治、网吧升级转型监督指导、“五一”节前安全检查、国庆节前和国庆期间的安全检查等专项行动，不断巩固成果，维护文化市场正常秩序。在各次专项行动及日常巡查中共出动执法人员2654人次、执法车辆538辆次，检查各类文化市场经营场所1176家次，处理各类投诉举报73件，没收非法音像制品140片。

   （七）严格行政审批工作。办结歌舞娱乐场所设立行政审批7件、变更5件，游艺娱乐场所变更行政审批1件；出版物零售单位和个人从事出版物零售经营设立行政审批17件、变更7件；互联网上网服务营业场所变更行政审批2件；营业性演出行政许可54件。营业性演出备案45件；美术品经营单位备案1件；社会艺术水平考级备案2件。根据《厦门市文化广电新闻出版局关于规范促进互联网上网服务行业健康有序发展的通知》（厦文广新【2015】145号），制定并实施互联网上网服务营业场所设立许可指南（试行）、互联网上网服务营业场所变更许可指南（试行）。

（九）加大文化产业培育力度。一是为企业争取上级扶持奖励资金。发动并协助相关企业申报2015年度市民营实体书店扶持资金，推荐的晓风书屋、且听书吟等9家民营实体书店中有8家获得奖励扶持。二是发动相关企业申报2015年度商业演出财政奖励，共有6家企业获得34.2326万元奖励。三是发动企业申报2016年度省级、国家文化产业发展专项资金，四三九九网络股份有限公司获得“2015年度省文化企业十强”奖励10万元。四是在2016-2017厦门市重点文化企业申报工作。支持辖内企业参加海峡两岸文博会，为企业提供近百个免费优质展位，组织申报分会场12家。

（十）开展文物保护工作。一是保护地上文物工作。完成胡贵墓、陈黯墓、吕世宜墓、云顶岩摩崖石刻等文保单位的修缮保护工作。开展省级文物保护单位福海卢厝修缮保护工作。开展“寻根厦门记忆，守护思明文物”活动。二是开展非物质文化遗产保护。建立非物质文化遗产资源档案。在实验二小、人民小学、湖滨小学、故宫小学等5所学校建立非遗培训基地。开展非遗夏（冬）令营活动、非遗展演、讲座交流、观摩等活动。建设厦门港海洋展示馆等闽南文化展示场所。组织编写出版《厦门讲古》、《厦门疍民习俗》等非遗保护项目传承教材。

四、2016年决算收支总体情况

2016年年初结转结余1640.80万元，本年收入7619.92万元，本年支出6372.05万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配14.58万元，年末结转和结余2888.67万元。

   （一）2016本年收入7619.92万元，比2015年决算数增加   2008.07万元，增长35.78％，具体情况如下：

1.财政拨款收入4501.64万元，其中政府性基金2280.03万元。

2.其他收入164.02万元。

3.事业收入674.23万元。

   （二）2016本年支出6372.05万元，比2015年决算数增加1104.05万元，上升20.96％，具体情况如下：

    1.基本支出1604.30万元。其中，人员支出1509.50万元，公用支出94.80万元。

2.项目支出2953.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

   （一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）

    2016年一般公共预算财政拨款支出3775.81万元，比2014年决算数增加612.7万元，增长16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.2070101行政运行236.83万元。较2015年决算数增加80.98万元，增长51.96 %。主要原因是增加设备、办公用房改造。

    2.2070104图书馆697.54万元。较2015年决算数增加283.71万元,增长68.56%。主要原因是项目增加。

3.2070106艺术表演场所1055.14万元。较2015年增加207.45万元，增长27.47%。主要原因是群众文化艺术活动中心改造升级。

    4.2070108文化活动206.28万元。较2015年决算数减少45.92万元，下降18.21%。主要原因是项目减少。

    5.2070109群众文化818.51万元。较2015年决算数增加123.05万元，增长17.69 %。主要原因是人员工资支出和项目支出增加。

6.2070110文化交流与合作196.55万元。较2015年决算数减少26.64万元，下降11.94 %。主要原因是活动来宾人数减少。

7.2070111 文化创作与保护55.00万元，较2015年决算数增加35.00万元，增长175.00%。主要原因是项目增加。

    8.2070112文化市场管理449.26万元。较2015年决算数增加95.18万元，增长26.88%。主要原因是项目增加。

    9.2070199其他文化支出39.17万元。较2015年决算数减少170.83万元，下降81.35%。主要原因是项目减少。

    10.2070204文物保护48.95万元。较2015年决算数增加23.05万元，增长88.99 %。主要原因是产生文物修缮费用。

11.2070305体育竞赛521.98万元。较2015年决算数增加58.1万元，增加12.52 %。主要原因是项目增加。

    12.2070307体育场馆费209.8万元，较2015年决算数增加22.22万元，增加11.84 %。主要原因是项目增加。

    13.2070308群众体育95.10万元。较2015年决算数减少2.5万元，下降2.56%。主要原因是项目减少。

    14.2070309体育交流与合作206.95万元。较2015年决算数增加38.53万元，增长22.88%。主要原因是项目增加。

15.2070399其他体育支出34.98万元。较2015年决算数增加22.98万元，增长191.5%。主要原因是项目增加。

    16.2079999其他文化体育与传媒支出 52.00万元，较2015年决算数减少203.82万元。主要原因是2015年群众文化艺术中心全部停业，所以财政拨款相对增加。

17.2079903文化产业发展专项支出10万元，较2015年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是项目增加。

18.2080502 事业单位离退休121.49万元，较2015年决算数增加75.78万元，增长165.78%。主要原因是对个人和家庭的补助支出。

    19.2100501行政单位医疗5.74万元。较2015年决算数增加0.11万元，增长1.95%。主要原因是工作人员医疗保险增加。

    20.2100502事业单位医疗28.25万元，较2015年决算数增加4.39万元，增长18.39%。

    21.2100503公务员医疗补助8.35万元。较2015年决算数减少6.03万元，下降41.93 %。主要原因是工作人员医疗保险减少。

    22.2299901其他支出9.75万元。较2015年决算数减少50.25万元，减少83.75 %。主要原因是项目减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出1102.47万元，比2015年决算数增加255.89万元，增长30.23%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

2296003用于体育事业的彩票公益金支出1102.47万元，较2015年决算数增加255.89万元，增长30.23%。主要原因是项目增加。

七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出11.78万元，完成预算的100%，同比减少84.72%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出增长0%，主要原因是:没有因公出国（境）。
    （二）公务用车购置及运行费11.71万元，完成预算的100%。其中： 公务用车购置费0.00 万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费11.71万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 ，年末公务用车保有量7辆。与2015年相比，公务用车运行费分别上升107.99 %，主要原因是：产生运行费。
　　（三）公务接待费0.07万元，完成预算的100%。与2015年相比，公务接待费支出下降99.82%，主要原因是:主要用于文博会接待。郑成功文化节等来宾用餐未计入接待。

 八、其他情况

2015年度政府采购总额附件：

      1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表