索 引 号 XM01115-06-01-2018-002 发文时间 2018-08-31
发布机构 思明区文化体育出版局 文 号
标 题: 2017年度厦门市思明区文化体育出版局决算说明
内容概述: 2017年度厦门市思明区文化体育出版局决算说明
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2017年度厦门市思明区文化体育出版局决算说明
发布时间:2018-08-31 17:05:00
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  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门预算单位基本情况 

  三、部门主要工作总结 

  第二部分  2017年部门决算说明 

  一、2017年决算收支总体情况 

  二、公共财政拨款支出决算情况 

  三、政府性基金支出决算情况 

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  五、其他重要事项的情况说明 

  第三部分  名词解释 

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

  第一部分  部门概况 

  一、部门主要职责 

  思明区文化体育出版局的主要职责是:贯彻落实国家有关文化、体育方针政策及法规综合管理,负责全区社会文化、文体产业、文化市场、群众体育、著作权及印刷发行出版物市场监管,协助市文物管理部门抓好辖区文物古迹保护、普查和发掘工作。 

  思明区文化市场综合执法大队的主要职责是:宣传、贯彻国家有关文化市场管理的法律、法规和规章。依法对文化经营单位和文化经营活动进行监督和检查。依法制止和查处违规经营行为。指导各街道对辖区内的文化市场进行监管。配合公安、工商、宣传、未保等部门开展专项整治工作。 

  厦门市思明区文化馆负责组织群众文化活动,繁荣群众文化事业,开展文化宣传、文艺活动,组织开展相关培训、文化交流、群众文艺理论研究。 

  厦门市思明区图书馆负责搜集、整理和保存国内外及厦门地方优秀文献信息资源;开展群众性读书活动,普及科学文化知识;深入街道、社区,指导基层图书馆建设,实现资源共享;开展送书进军营、进企业、进工厂等服务活动;开展图书馆学术研究和交流。 

  厦门市人民体育场主要负责体育场场地管理,为市、区少体校和中、小学及企事业单位开展体育活动提供场地服务;每天开放16小时,全年365天免费向全体市民提供整洁、安全、有序的体育锻炼和活动场所。 

  厦门市人民剧场是负责以“演出业为主、电影业为辅、拓展其它产业并举”的经营任务。在经营上始终坚持以社会效益为主,并把活跃和丰富市民文化生活作为自己的光荣职责、基本任务。根据科学发展观的要求,进一步改进自身的演出、电影业经营理念和服务质量,不断做大做强剧场事业,更好地为广大群众服务。 

  厦门市思明区群众文化艺术活动中心属于文化事业单位。是专业的演出场所,是区政府各部门、各街道举办各种文艺演出及大中型会议的接待场所。 

  二、部门预算单位基本情况 

  思明区文化体育出版局包括3个机关行政处室及6个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称  

  经费性质  

  人员编制数  

  在职人数  

  思明区文化体育出版局  

  财政核拨  

  8  

  98  

  思明区文化市场综合执法大队  

  财政核拨  

  19  

  19  

  思明区文化馆  

  财政核拨 

  12  

  9  

  思明区图书馆  

  财政核拨  

  10  

  9  

  厦门市人民体育场  

  差额补贴  

  6  

  5  

  厦门市人民剧场  

  自收自支  

  24  

  15  

  思明区群众文化艺术活动中心  

  自收自支  

  18  

  14  

  三、部门主要工作总结 

  (一)推进基层综合文化服务中心建设。《关于印发推进基层综合性文化服务中心建设实施方案的通知》2016年-2020年工作任务进度安排,今年继续按进度推进2个街道,20个社区的基层综合文化站的达标工作,共计为社区示范点设施投入经费40万元。继续推进文体大楼提升改造工程工作,共投入体彩公益金100万元建成了仓里社和莲云社区多功能运动场,塔铺社区篮球场预计年底建成。 

  (二)推进文化惠民活动。举办“书香思明阅读行”阅读、“亲子阅读·阳光伴我行”亲子阅读、读书分享会等阅读活动44场次;举办书画展、集邮展、摄影及图片展等艺术展览活动18场,公益性讲座35场,组织文艺演出活动95场,开展周末电影展播活动,共放映免费电影324场;办公益性培训班26个,培训项目涉及舞蹈、合唱、美术、电脑等。举办思明区少儿故事大王选拔赛、2017“思明杯”非遗南音大会唱、2017“唱响鹭岛”微信网络歌手大赛等。开展文体进社区“城市记忆”系列活动,全区10个街道选拔出来的腰鼓队、合唱队参加比赛,共同传递老厦门记忆。持续开展艺术扶贫,在东浦学校和莲岳小学基础上,新增一所玉秀学校作为艺术扶贫学校,在学校开设合唱、舞蹈、书法等3个学生艺术班及1个教师书法班。东浦学校舞龙队首次代表思明区文化馆和东浦学校参加2017年福建省全民健身运动会舞龙公开赛暨“我要上全运.健康中国人”第十三届全运会群众比赛舞龙福建省选拔赛,获三等奖,在2017年“中国体育彩票杯”海峡两岸青少年龙狮交流赛中荣获少年组金奖;舞蹈队在第二十七届思明区“鹭岛花朵”比赛中获银奖。在“艺术扶贫长征”—福建艺术扶贫工程十二周年征文评选活动中思明区获少儿组一个二等奖,二个三等奖。2017年“中华情.中国梦”中秋展演活动也于9月28日成功在白鹭洲公园下沉广场举办,吸引了三千多名市民观看。 

  (三)围绕“金砖”开展文化提升行动。贯彻落实《思明区文体出版局关于金砖国家领导人第九次会晤文化提升方案》,积极开展“金砖会晤”文化提升工作。开展的活动有“爱在路上,文明伴您过新年”系列活动,“礼乐思明.舞动文明风”市民修身行动活动系列;打造原创精品,一台戏(四海风情小白鹭之舞),一首歌(hello,世界你好),一快板剧(喜迎金砖看思明)。四海风情小白鹭之舞在剧场演出4场,还分别进入五个街道的社区进行巡演。组织优秀书画摄影作品、传统剧目进社区展演。打造国际社区,以官任社区为示范点,进行国际化社区文化提升建设。自4月启动仪式后,做到每月都有活动,并积极协调市文联与官任社区携手共建“厦门文艺大讲堂”进社区活动。 

  (四)广泛开展全民健身活动。充分利用我国的传统节假日,组织开展丰富多彩,形式多样的全民健身体育活动。如组织举办“庆元宵”军警民拔河比赛,加深了军民鱼水情,促进了军警民共驻共建;开展“庆三八”扑克双升、乒乓球、羽毛球比赛,举办思明区篮球公开赛、思明区篮球乙级联赛,中小学生跆拳道、乒乓球、羽毛球比赛。举办万名老年人“迎新年”健步行、象棋联谊对抗赛、区际智力体育交流、健身持杖交流、门球培训、健身排舞比赛、气排球比赛等喜闻乐见的体育活动和培训。思明区保龄球队荣获2017年“四川福彩”杯全国男子保龄球锦标赛五人贝壳队际赛第一名。继续举办“思明区全民健身社区运动会”,项目设置丰富多采,有广场舞、气排球、乒乓球、羽毛球、保龄球、棋牌等十个比赛项目,吸引了3000多名群众热情参与。创建健身康乐家园。先后有7个街道社区示范点被授予省先进单位,22个示范点授予市先进单位,30个示范点授予区先进单位,创建工作走在了全省、全市的前列。 

  (五)精心打造特色体育赛事品牌。成功承办了2017年世界沙滩排球巡回赛厦门公开赛。本次赛事有来自全球30个国家的244名男女运动员参赛。其中,男子67支队伍,女子55支队伍,赛事知名度不断扩大,影响力不断提升,优良的赛事环境和赛事组织得到了国际排联体育总局的高度肯定。圆满完成2017厦门国际马拉松赛赛事保障工作。本届赛事思明区共招募6400多名志愿者参与,展现了思明区志愿者“奉献、 友爱、互助 、进步”的志愿者精神。成功举办欧冠篮球赛。我区今年首次引入了群众基础深厚、群众参与广泛、体育销售市场火爆的国际篮球精品赛事——“2017欧篮中国赛厦门站”。赛事于9月25至27日在厦门工人体育馆举行,邀请欧洲劲旅塞尔维亚与我国CBA年度篮球联赛的季军辽宁队进行比赛,比赛场面精彩激烈,受到了广大篮球爱好者的欢迎,同时优良的赛事品牌也吸引了体育生产企业积极参与赛事,为企业搭建了产品及文化展示平台,有效拓展了体育营销市场,提升了我区的国际知名度和体育影响力。打造国际水上顶端品牌赛事。为进一步贯彻落实习近平总书记提出的“一带一路”国家战略思想以及在金砖厦门会晤期间系列重要讲话精神,我区于2017年10月27至29日在环岛路海域举办“XCAT摩托艇世界锦标赛中国赛区联赛厦门分站赛”,XCAT摩托艇世界锦标赛是目前世界上专业程度最高、最具观赏性和最有吸引力的摩托艇大赛,也是全球摩托艇赛事当中,参与国家及赛艇数量最高的赛事。赛事由世界摩托航海联合会UIM、中国国家体育总局水上运动管理中心、厦门市思明区人民政府、厦门市体育局共同主办,意大利东方蓝色海湾有限公司、思明区文体出版局共同承办。赛事的成功举办将对提升市、区水上体育运动国际化、专业化、时尚化水平,促进滨海涉水体育时尚产业体系化形成、规范化运作和跨越式发展有着积极的意义。 

  (六)推动两岸文化交流。 

  充分发挥“思明区闽台文化交流中心”挂牌在人民剧场运作的功用,主动联袂中国文化管理协会对外文化交流工作委员会、海峡两岸文化协会等文化机构,举办第五届海峡两岸青少年艺术节活动。先后举办了声音、器乐、舞蹈、拉丁舞等海峡两岸艺术新星同台汇演交流6场活动。同时文化馆与台湾合作打造了具有地方特色和人文精神的广场舞,并将“海峡两岸原创广场舞”系列(第一期)10教程编创完成,项目现申报2018国家艺术基金(传播交流推广资助项目)过程中,借力专家扶持、资源导入。“2017迈向成功之路——海峡两岸郑成功文化节”也顺利在台湾彰化举行。 

  (七)开展文化市场专项整治监管工作。充分发挥“9+1”队伍的作用,联合公安、消防等执法力量。春节期间开展“禁放查非”专项行动和节前安全检查“回头看”、节后娱乐场所大检查、游商地摊专项整治、网吧升级转型监督指导、“五一”节前安全检查、国庆节前和国庆期间的安全检查等专项行动,不断巩固成果,维护文化市场正常秩序。2017年共检查互联网上网服务经营场所491家次,出动执法人员1238人次,检查出版物经营单位411家次,出动执法人员1025人次,取缔出版物违规经营摊点3个,没收非法出版物1358余册。 

  (八)严格行政审批工作。2017年共办结歌舞娱乐场所设立行政审批4件、变更22件,延续换证9家、注销3家;游艺娱乐场所变更2家,延续换证5家;单位或个人从事出版物零售业务审批60件、从事出版物零售业务单位或个人变更登记事项25件;办结互联网上网服务营业场所(网吧)设立(地址变更)筹建2件、设立(地址变更)最终审核3件;文艺表演团体设立审批3件,延续2件;办结营业性演出行政许可审批137件。办结县级文物保护单位和一般不可移动文物修缮审批10件。设立健身气功活动站点审批1件。申办经营性公共游泳场所审批22件。通过出版物零售单位年检156家,注销备案14家,审核印刷企业87家。办结县级非国有不可移动文物转让、抵押或文物保护单位用途改变备案3件。出版物批发、零售单位或者出版单位设立不具备法人资格的发行分支机构备案10件。开办部分危险性大、技术要求高的体育经营项目备案(除国家公布的高危险性体育项目外)帆船备案6件。艺术品经营单位备案3件。艺术考级活动备案4件。三级社会体育指导员资格确认1件。非内地营业性演出备案77件。同时梳理权责清单,公开亮权和规范用权,我局现有梳理出行政许可事项大项13项、小项30项,行政确认3项,其他权力5项,公共服务事项大项13项、小项17项。并将54个对外依申请办理的事项指南重新制作对接到区政府权责平台,提供下载和纸质指南服务,方便群众取阅。同时积极推动“互联网+政务服务”,确保所有进驻中心事项全部进驻省网上办事大厅,所有进驻事项均可网上办理。 

  (九)促进文化体育产业发展提升。持续培育文化产业交流合作平台,成功举办第十届海峡两岸(厦门)文化产业博览交易会,为企业提供近百个免费优质展位,组织申报分会场15家,其中裕鑫古玩城分会场和北岸艺术区分会场被市文博会筹备办评为优秀分会场。积极组织企业申报第十一批省级文化产业示范基地,推荐的飞游信息科技有限公司最终获评。发动并协助相关企业申报2016年度厦门市民营实体书店扶持资金,推荐的晓风书屋等8家民营实体书店中有4家获得奖励支持。发动文化相关企业申报2017年度省级、国家级文化产业发展专项扶持资金,吉比特网络技术股份有限公司获得“2016年度省文化企业十强奖励”50万元,龙山文化创意产业有限公司获得福建省文化产业重点园区奖励100万元。发动体育相关企业申报2017年福建省体育产业专项资金,全国电子竞技大赛的承办方建发星汇电竞体育有限公司和2016-2017中国羽毛球俱乐部超级联赛两个项目的承办方特房羽毛球俱乐部有限公司分别获得30万元的专项扶持资金。 

  (十)开展文物保护工作。一是保护地上文物工作。开展“寻根厦门记忆 守护思明文物”主题系列活动18期,推出“听见历史的声音·文物传奇”广播节目40期。加强文保员队伍和文化保护志愿者队伍建设,开展了一期文保员培训会和四期文化志愿者培训会,并对文物保护单位的业主进行了知识普及。同时进一步加强文物保护修缮和文物安全管理工作,积极推进省级文物保护单位福海卢厝的抢救性修缮工作,对未定级不可移动文物“云汉为章”题刻进行了清理和描红,恢复原貌,深入开展全国文物安全状况大排查,建立台账,梳理并排查文物安全隐患,确保文物安全。二是开展非物质文化遗产保护。围绕“让文化遗产融入现代生活 突出传统工艺”非物质文化遗产保护为主题,在故宫小学、滨海小学、岳阳幼儿园举办手工技艺冬令营活动。举行“闽南曲艺汇暨闽南文化沙龙活动年启动仪式”。持续开展老剧场闽南传统文化展演活动,市民在这里可以欣赏到南音、讲古、答嘴鼓、陶埙陶笛等不同形式的闽南文化,近距离地领略闽南文化的魅力。建造国家级非遗保护项目—厦港送王船的展示王船、完善闽南文化展示场所建设、成立厦门市答嘴鼓讲古传习中心,在金砖会晤期间,厦港送王船的展示王船吸引了国内外几十家媒体前往采报导,成为厦门展示海洋文化的重要名片。 

  第二部分  2017年部门决算说明 

  一、2017年决算收支总体情况 

  2017年年初结转结余2331.65万元,本年收入8510.78万元,本年支出7440.55万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余3401.88万元。 

  (一)2017本年收入8510.78 万元,比2016年决算数增加890.86万元,增长11.69%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入7935.33万元,其中政府性基金1805.10万元。 

  2.其他收入93.85万元。 

  3.事业收入481.60万元。 

  4.上级补助收入0万元。 

  5.附属单位上缴收入0万元。 

  6.经营收入0万元。 

  (二)2017本年支出7440.55万元,比2016年决算数增加1083.08万元,增长17.04%,具体情况如下: 

  1.基本支出2349.51万元。其中,人员支出2,104.49万元,公用支出245.02万元。 

  2.项目支出5091.04万元。 

  3.上缴上级支出0万元。 

  4.经营支出0万元。 

  5.对附属单位补助支出0万元。 

  二、公共财政拨款支出决算情况 

  2017年一般公共预算财政拨款支出5941.30 万元,比2016年决算数增加1,478.39万元,增长33.13%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  1.2070101行政运行267.31 万元。较2016年决算数增加30.48万元,增长12.87 %。主要原因是增加设备。 

  2.2070104图书馆725.95万元。较2016年决算数增加28.41万元,增长4.07%。主要原因是图书购置费增加。 

  3.2070106艺术表演场所310.35 万元。较2016年减少97.86万元,下降23.97%。主要原因是群众文化艺术活动中心升级改造。 

  4.2070108文化活动201.74 万元。较2016年决算数减少4.54万元,下降2.20%。主要原因是项目减少。 

  5.2070109群众文化734.25万元。较2016年决算数减少84.26万元,下降10.29 %。主要原因是项目减少。 

  6.2070110文化交流与合作114.04万元。较2016年决算数减少82.51万元,下降41.98%。主要原因是活动来宾人数减少。 

  7.2070111 文化创作与保护110.33万元,较2016年决算数增加55.33万元,增长100.6%。主要原因是项目增加。 

  8.2070112文化市场管理593.11万元。较2016年决算数增加143.85万元,增长32.02%。主要原因是项目增加。 

  9.2070199其他文化支出55.64 万元。较2016年决算数增加16.47万元,增长42.05%。主要原因是项目增加。 

  10.2070204文物保护122.85 万元。较2016年决算数增加73.9万元,增长150.97%。主要原因是项目增加、文物修缮费用增加。 

  11.2070305体育竞赛1200 万元。较2016年决算数增加678.02万元,增加129.89 %。主要原因是项目增加。 

  12.2070307体育场馆费216.39 万元,较2016年决算数增加6.59万元,增长3.14%。主要原因是项目增加。 

  13.2070308群众体育137.6 万元。较2016年决算数增加42.5万元,增长44.69%。主要原因是项目增加。 

  14.2070309体育交流与合作561.76 万元。较2016年决算数增加354.81万元,增长171.45%。主要原因是项目增加。 

  15.2079903文化产业发展专项支出150万元,较2016年决算数增加140万元,增长1400%。主要原因是增加项目。 

  16.2079999其他文化体育与传媒支出108.74万元,较2016年决算数增加56.74万元,增长109.12%。主要原因是2017年群众文化艺术中心全部停业,所以财政拨款相对增加。 

  17.2080502 事业单位离退休51.31 万元,较2016年决算数减少70.18万元,下降57.77%。主要原因是对个人和家庭的补助支出减少。 

  18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出98.35万元,为2017年新增项级科目,较上年决算数增加98.35万元。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神,用于缴纳在职人员养老保险。 

  19.2080801死亡抚恤2.3万元,较2016年决算数增加0.08万元,增长3.6%。主要原因是抚恤金费用增加。 

  20.2101101行政单位医疗5.56 万元。较2016年决算数减少0.18万元,下降3.14%。主要原因是工作人员医疗保险减少。 

  21.2101102事业单位医疗23.85 万元,较2016年决算数减少4.4万元,下降15.58%。 

  22.2101103公务员医疗补助9.87万元。较2016年决算数增加1.52万元,增长18.20%。主要原因是工作人员医疗保险增加。 

  23.2129999其他城乡社区支出140万元,为2017年新增项级科目,较上年决算数增加140万元。主要用于开展海峡两岸大学生文创节和海峡两岸少儿美术展。 

  三、政府性基金支出决算情况 

  2017年度政府性基金支出815.28 万元,比2016年决算数减少287.19万元,下降26.05%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

  2296003用于体育事业的彩票公益金支出815.28万元,较2016年决算数减少287.19万元,下降26.05%。主要原因是项目减少。 

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

  2017年“三公”经费公共财政拨款预算25.86万元,支出决算18.08万元,完成预算的69.91%,同比增长53.48%。主要原因是赴台湾参加海峡两岸郑成功文化节。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)费15.59万元,完成预算的100%,主要用于赴台湾参加海峡两岸郑成功文化节。2017年本单位组织出国团组2个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计14人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要原因是:赴台湾参加海峡两岸郑成功文化节。 

  (二)公务用车购置及运行费2.12 万元,完成预算的100%。其中: 公务用车购置费0.00 万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.12万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出 ,年末公务用车保有量7辆。与2016年相比,公务用车购置费与上年持平,公务用车运行费下降81.90%,主要原因是:车辆运行费减少。 

  (三)公务接待费0.37万元,完成预算的100%。主要用于“中华情.中国梦”活动接待,累计接待1批次、接待总人数21人。与2016年相比,公务接待费支出增长100%,主要原因是:用于“中华情.中国梦”活动接待。 

  五、其他重要事项的情况说明  

  (一)机关运行经费支出情况  

  2017年机关运行经费支出45.30万元,比2016年增加13.61万元,增长42.95%。主要原因是增加办公设备。  

  (二)政府采购支出情况  

  2017年政府采购支出总额1,439.78万元,其中:政府采购货物支出204.70万元,政府采购工程支出880.08万元,政府采购服务支出 355.00万元。 

  (三)国有资产占用情况  

  截至2017年12月31日,共有车辆7辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车6辆;一般执法执勤用车1辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。  

  (四)绩效管理工作开展情况。 

  2017年我部门对海域救生安全、国际沙排大满贯赛等18个项目,涉及金额5091.04万元,开展了绩效管理工作。从管理情况来看,各项目均较好地完成工作。 

  第三部分  名词解释 

  一、财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

  二、其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

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