索 引 号 XM01901-06-01-2018-002 发文时间 2018-09-01
发布机构 鼓浪屿街道财经办 文 号
标 题: 2017年度厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处部门决算说明
内容概述: 2017年度厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处部门决算说明
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2017年度厦门市思明区人民政府鼓浪屿街道办事处部门决算说明
发布时间:2018-09-01 10:56:00
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  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门预算单位基本情况

  三、部门主要工作总结

  第二部分  2017年部门决算说明

  一、2017年决算收支总体情况

  二、公共财政拨款支出决算情况

  三、政府性基金支出决算情况

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分  名词解释

  按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  鼓浪屿街道的主要职责是:宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;做好社会治安综合治理;积极发展有特色的街道区域经济;积极发展社区服务业;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作;指导和帮助社区委员会开展工作;协调解决辖区内的公共事务。

  二、部门预算单位基本情况

  鼓浪屿街道包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  鼓浪街道办事处

  全额拨款

  12

  12

  鼓浪屿街道综合服务中心

  全额拨款

  24

  24

  

  三、部门主要工作总结

  2017年,鼓浪屿街道深入学习贯彻党的十九大精神,紧紧围绕市、区战略发展布局,凝心聚力、攻坚克难,以厦门会晤为契机,以巩固申遗工作成果为主线,以整治提升为抓手,以增强居民幸福感为目标,打造了绿色、文明、温馨、和谐的国际人文社区。街道办事处被授予鼓浪屿成功申报世界文化遗产工作集体二等功、厦门会晤筹备工作省级先进集体等荣誉称号。全年主要工作成效如下:

  (一)立足转型升级,经济运行更加稳健

  产业转型初见端倪。准确把握鼓浪屿由低端增长转向高质量发展的阶段趋势,用足用活用好区位优势和旅游资源,探索出有本土特色的“老别墅+”产业新模式。青梅竹马文化传播等一批符合鼓浪屿业态的文创项目落户鼓浪屿。积极引进厦门匹克体育产业有限公司、太普高贸易有限公司等优质企业入驻观音山和自贸区,与鼓浪屿本岛形成要素互补、齐头并进的良好局面。街道全年财政收入2.11亿元,首次突破2亿元,完成年计划的124%;招商引资创历年最好成绩,完成内资7亿元、合同外资1.2亿元;商贸批发零售额25.5亿元,同比增长90.9%。

  企业服务持续完善。积极协调解决企业发展中遇到的困难和问题,消除匹克集团、蓝色海湾、龙谛信息等重点企业在税收返还、高管子女就学、人才场所补贴等方面的后顾之忧。及时兑现惠企奖励,支持真有趣、育新工贸等创新公司申报厦门市科技小巨人领军企业奖励等专项补助。高度重视协税护税,动员企业调户纳统、规范开票、理顺征管关系,显著提高街道财税收入。

  (二)深化创新实践,城区管理更趋精细

  护岛巡查成效突出。建立健全党政主官挂帅负责、中层领导靠前指挥、干部职工分组巡街的全天候、立体化一线防控网络,组织执法大队、市政环卫、市场监督、派出所等驻岛单位每日开展联合整治,重拳打击“脏乱差”现象。共开展专项行动180次,清除油烟扰民、占道经营等城市顽疾4562处,取缔乞讨卖艺行为20次,治理噪音污染88起,暂扣广告牌、帐篷等各类物品共计5358件。市容市貌焕然一新,旅游市场秩序井然,“鼓浪屿垃圾分类经验”喜获央视《新闻联播》3分10秒点赞。

  体制改革稳妥推进。认真落实区委区政府赋予我们的职能转变试点方案,积极有序实施街道统筹、高效运转、齐抓共管的“大城管”体制改革。整合设立街道综治城管办,促成执法力量向基层下沉。加强信息化建设,织密扎牢覆盖全岛、无死角、无盲区、无间断的监控网络,初步建成投用集人员调度、数据采集、执法办案和服务保障于一体的网格化指挥中心平台,招录配齐专职人员轮班执勤、应急处突。

  公共安全保障有力。全面启动基础信息大排查,细网格、定任务、勤走访,在全区率先实现标准地址访查率、实有人口核实率、实有房屋核实率三个100%。警情数和刑事报警数同比大幅度下降,出色完成年内多项重大安保维稳任务。累计发动平安志愿者1339人,设置勤务点位168个,组织“低慢小”目标侦测等民兵岗哨,推动社会力量群防群治常态化。改造贝壳梦幻世界顶上山体等地质灾害隐患点,规划废品收购站搬迁新址。街道全年无民转刑、无群体性上访、无群体性械斗,顺利通过国际安全社区现场认证。

  (三)坚持为民惠民,社会事业更显繁荣

  文化氛围不断浓厚。“全国社区教育示范街道”殊荣花落鼓浪屿。结合申遗成功,央视一套、新闻频道等主流媒体纷纷上门采访,录制专题报道。菽庄吟社诗会、迎新年环鼓跑、国际俱乐部足球赛、门球邀请赛等品牌文体节目持续开展。“诗韵鼓浪屿 喜迎十九大”朗诵比赛唱响主旋律,“让音乐响起来”氛围布置活动别开生面,雷厝夏威夷电声乐队、夜莺合唱队等草根艺术团体竞相绽放,欢乐的音符跃动全岛。

  民生福祉不断改善。厦门会晤期间,主动对接厦门港务集团、黄家渡边防工作站等部门,确保民生物资及时上岛,居民生活不受干扰。加快补齐民生短板,梳理上报5个方面15个惠民项目,并积极推动落地。瞄准特定困难群体精准帮扶,按时足额发放低保金、安康医疗救助金、圆梦助学奖励、困难残疾人居家护理费用等各项补助。完善计划生育特殊家庭档案联系人干部挂钩制度,发动社区网格员及城市义工开展暖心行动。家庭医生签约服务得到国务院医改办专家及各级领导高度评价,相关经验做法在中宣部专题纪录片《辉煌中国》第五集《共享小康》节目中播出,引发社会各界热烈反响,鼓浪屿医改经验成为全国样本。

  第二部分  2017年部门决算说明

  一、2017年决算收支总体情况

  2017年年初结转和结余42.53万元,本年收入6718.64万元,本年支出6484.56万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余276.62万元。

  (一)2017本年收入6718.64万元,比2016年决算数减少555.37万元,减少7.63%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入6550.35万元,其中政府性基金0万元。

  2.事业收入 0 万元。

  3.经营收入  0 万元。

  4.上级补助收入 0  万元。

  5.附属单位上缴收入  0 万元。

  6.其他收入 168.29万元。

  (二)2017本年支出6484.56万元,比2016年决算数增加 279.12万元,增长4.5%,具体情况如下:

  1.基本支出2410.16万元。其中,人员支出 2017.12万元,公用支出 393.04万元。

  2.项目支出 4074.4万元。

  3.上缴上级支出 0 万元。

  4.经营支出 0 万元。

  5.对附属单位补助支出 0 万元。

  二、公共财政拨款支出决算情况

  2017年公共财政拨款支出 6319.39 万元,比2016年决算数增加658.57万元,增长11.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)人大代表8.12万元,较2016年决算减少20.26万元,减少71.39 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (二)参政议政 0.03万元,较2016年决算数增加0.01万元,增长50%。主要原因是政协组织活动增加。

  (三)一般行政管理事务 21.06万元,较2016年决算数减少6.40万元,减少23.31 %。主要原因是公车改革。

  (四)机关服务376.42万元,较2016年决算数增加38.1万元,增长11.26%。主要原因是非编人员增加。

  (五)事业运行533.16万元,较2016年决算数增加 122.73 万元,增长29.9%。主要原因是事业人员工资调整。

  (六)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 23.09万元,较2016年决算数减少16.91万元,减少42.27%。主要原因是预算项目分类调整。

  (七)其他统计信息事务支出2万元,较2016年决算数减少1.3 万元,减少39.34%。主要原因是体制结算科目调整。

  (八)其他财政事务支出 5万元,较2016年决算数持平。

  (九)招商引资17 万元,较2016年决算数减少48万元,减少73.85 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (十)华侨事务0.96万元,较2016年决算数持平。

  (十一)其他群众团体事务支出31 万元,较2016年决算数减少9.2万元,下降22.89%。主要原因是预算项目分类调整。

  (十二)行政运行406.97万元,较2016年决算数增加72.06万元,增长21.52%。主要原因是公务员工资调整。

  (十三)一般行政管理事务28.86万元,较2016年决算数减少2.5万元,下降7.97%。主要原因是预算项目分类调整。

  (十四)专项业务47.5万元,较2016年决算数减少7.5万元,减少13.64%。主要原因是预算项目分类调整。

  (十五)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出2.64万元,较2016年决算数增加0.97万元,增长57.91 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (十六)其他组织事务支出1.59万元,较2016年决算数减少1.32万元,下降45.36 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (十七)行政运行(其他共产党)0.2万元,较2016年决算数增加0.2万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (十八)一般行政管理事务(其他共产党)0.3万元,较2016年决算数减少0.2万元,减少40%。主要原因是体制结算科目调整。

  (十九)其他共产党事务支出2.14万元,较2016年决算数减少2.13万元,下降49.83 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (二十)民兵16万元,较2016年决算数持平。

  (二十一)基层司法业务4 万元,较2016年决算数持平。

  (二十二)其他公共安全支出614.43万元,较2016年决算数增加28.08万元,增长4.79%。主要原因是增加协警队员工资调整。

  (二十三)其他消防 35.67万元,较2016年决算数增加35.67万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (二十四)其他教育支出11.9万元,较2016年决算数增加4.4万元,增长58.67%。主要原因是增加圆梦助学。

  (二十五)其他技术研究与开发支出108.59万元,较2016年决算数减少54.88万元,减少33.57 %。主要原因是2017年仅购买数字化对讲系统部分器材。

  (二十六)其他科学技术普及支出5.25万元,较2016年决算数增加0.66万元,增长14.31%。主要原因是预算项目分类调整。

  (二十七)文化活动0.8万元,较2016年减少1.9万元,减少70.37%。主要原因是预算项目分类调整。

  (二十八)群众文化45万元,较2016年决算数增加5万元,增长12.5%。主要原因是举办音乐会、各种文化活动等。

  (二十九)体育竞赛40万元,较2016年决算数建设40万元,减少50%。主要原因是今年未举办社区运动会等。

  (三十)其他文化体育与传媒0.69万元,较2016年减少0.31万元,减少50%。主要原因是预算项目分类调整。

  (三十一)就业管理事务1.77万元,较2016年增加1.77万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅

  (三十二)社会保险经办机构113.59万元,较2016年决算数增加38.50万元,增加51.27 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (三十三)其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元,较2016年决算数减少0.59万元,减少59.60 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (三十四)拥军优属8万元,较2016年决算数减少4.5万元,减少36%。主要原因是预算项目分类调整。

  (三十五)老龄事务179.73万元,较2016年决算数减少15.67万元,减少8.02 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (三十六)基层政权和社区建设204.61万元,较2016年决算数减少3.86万元,减少1.85 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (三十七)其他民政管理事务支出148.64万元,较2016年决算数减少21.66万元,减少12.72 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (三十八)归口管理的行政单位离退休149.78万元,较2016年决算数增加65.89万元,增加78.54 %。主要原因是退休人员待遇调整。

  (三十九)机关事业单位基本养老缴费支出92.93元,较2016年增加92.93万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (四十)机关事业单位职业年金缴费支出37.42万元,较2016年增加37.42万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (四十一)其他行政事业单位离退休支出42万元,较2016年决算数增加1.88万元,增加4.69 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (四十二)伤残抚恤29.31万元,较2016年决算数增加7.31万元,增加33.21%。主要原因是体制结算科目调整。

  (四十三)义务兵优待8.2万元,较2016年决算数增加0.58 万元,增加7.66 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (四十四)其他优抚支出13.33万元,较2016年决算数增加1.59 万元,增加13.58%。主要原因是体制结算科目调整。

  (四十五)军队移交政府的离退休人员安置5.11万元,较2016年决算数增加1.96万元,增加62.06%。主要原因是体制结算科目调整。

  (四十六)其他退役安置支出84万元,较2016年决算数增加11 万元,增长15.07 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (四十七)儿童福利1.89万元,较2016年决算数增加0.22 万元,增长12.82 %。主要原因是孤儿待遇调整。

  (四十八)残疾人就业和扶贫66.22万元,较2016年决算数减少59.75 万元,减少47.43 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (四十九)残疾人生活和护理补贴14.03万元,较2016年增加14.03万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (五十)其他残疾人事业支出17.69万元,较2016年决算数减少2.3万元,减少11.49%。主要原因是体制结算科目调整。

  (五十一)一般行政管理事务(红十字)0.67万元,较2016年决算数增加0.27 万元,增加67.94 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (五十二)其他红十字事业支出4.5万元,较2016年持平。

  (五十三)城市最低生活保障金支出101.64万元,较2016年决算数减少9.5万元,减少8.55 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (五十四)临时救助支出8.83万元,较2016年增加8.83万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (五十五)其他城市生活救助78.69万元,较2016年决算数增加59.01万元,增长299.87 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (五十六)城市社区卫生机构10.22万元,较2016年决算数减少37.46万元,减少78.56 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (五十七)重大公共卫生专项1.12万元,较2016年增加1.12万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (五十八)突发公共卫生事件应急处理1万元,较2016年增加1万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (五十九)其他公共卫生支出9.8万元,较2016年增加9.8万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (六十)计划生育服务575.01万元,较2016年决算数减少69.3万元,减少10.76%。主要原因是预算项目分类调整。

  (六十一)其他计划生育事务支出3.76万元,较2016年决算数减少 2.1万元,下降 35.86 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (六十二)行政单位医疗15.12万元,较2016年增加15.12万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (六十三)事业单位医疗35.04万元,较2016年增加35.04万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (六十四)公务员医疗补助3.24万元,较2016年增加3.24万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (六十五)其他行政事业单位医疗支出26.28万元,较2016年增加26.28万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (六十六)优抚对象医疗补助0.39元,较2016年增加0.39万元,因2016年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  (六十七)城管执法14.72万元,较2016年决算数减少0.97万元,减少6.21 %。主要原因是预算项目分类调整。

  (六十八)其他城乡社区管理事务支出203.81万元,较2016年决算数减少839.96万元,减少80.47%。主要原因是预算项目分类调整。

  (六十九)其他城乡社区公共设施支出1199.71万元,较2016年决算数增加1196.03万元,增加32500.82 %。主要原因是增加外立面整治项目。

  (七十)城乡社区环境卫生151.8万元,较2016年决算数增加47.34万元,增长45.32%。主要原因是预算项目分类调整。

  (七十一)其他城乡社区支出5.65万元,较2016年增加0.61万元,增长12.05%。主要原因是预算项目分类调整。

  (七十二)其他安全生产监管支出69.7万元,较2016年决算数减少25.58万元,减少26.85%。主要原因是体制结算科目调整。

  (七十三)其他资源勘探电力信息等支出27万元,较2016年决算数增加0.42万元,增长1.58 %。主要原因是体制结算科目调整。

  (七十四)其他支出162.69万元,较2016年决算数增加56.79万元,增加53.63 %。主要原因是预算项目分类调整。

  三、政府性基金支出决算情况

  2017年度政府性基金支出 0万元,比2016年决算数减少1.09万元,下降100%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0万元,较2016年决算数1.09万元减少1.09万元,下降100%,主要原因无此经费安排。

  四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2017年“三公” 一般公共预算财政拨款预算20.6万元,支出决算10.81万元,完成预算的52.48%,同比减少68.16%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,完成预算的100%。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要原因是:因公出国(境)费经费预算0万元,支出决算0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出无变动,主要是: 无因公出国(境)费支出。

  (二)公务用车购置及运行费9.46万元,完成调整预算的50.86%。其中:公务用车购置费0万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.46万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 4 辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100 %和下降69.84%,主要原因是:公务车辆改革。

  (三)公务接待费1.35万元,完成预算的67.5%。主要用于接待73132部队、各单位考察调研团等方面的接待活动,累计接待 6 批次、接待总人数118人。与2016年相比, 公务接待费支出下降33.82%,主要原因是: 街道严格控制“三公”经费支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年机关运行经费支出393.04万元,比2016年增加124.39万元,增长46.30%,主要原因是支出项目调整。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度政府采购总额 14.09万元,其中:政府采购货物支出14.09万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购金额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车4辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效管理工作开展情况。

  2017年我街道设定全年整体绩效目标,目标基本完成。

  第三部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:2017年度部门决算公开表格

 

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