索 引 号 XM01901-06-01-2019-002 发文时间 2019-08-30
发布机构 鼓浪屿街道财经办 文 号
标 题: 2018年度厦门市思明区鼓浪屿街道部门决算
内容概述: 2018年度厦门市思明区鼓浪屿街道部门决算
有效性:
2018年度厦门市思明区鼓浪屿街道部门决算
发布时间:2019-08-30 11:34:00
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目 录

  第一部分 部门概况 ................................ 4

  一、部门主要职责 ..................................4

  二、部门决算单位基本情况 ..........................4

  三、部门主要工作总结...............................4

  第二部分 2018年度部门决算表 ......................8

  一、收入支出决算总表 ..............................8

  二、收入决算表 ............................ .......8

  三、支出决算表 ................................... 8

  四、财政拨款收入支出决算总表 ......................8

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ................8

  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................8

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ............8

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........8

  九、部门决算相关信息统计表...........................9

  十、政府采购情况表..................................9

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 ................9

  一、收入支出决算总体情况说明 ......................9

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........10

  三、政府性基金支出决算情况说明 ...................17

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......17

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...... .........................................18

  六、预算绩效情况说明..............................19

  七、其他重要事项情况说明..........................19

  第四部分 名词解释 ............................... 20

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职责

  鼓浪屿街道的主要职责是:宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展社会主义精神文明建设创建活动;做好人口与计划生育工作;协同职能部门做好城区建设和管理;做好社会治安综合治理;积极发展有特色的街道区域经济;积极发展社区服务业;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;协助有关部门做好侨务、海防、外来人口管理、旧城改造、抢险救灾、殡葬改革、青少年社区教育和离退休人员管理工作;指导和帮助社区委员会开展工作;协调解决辖区内的公共事务。

  二、部门预算单位基本情况

  鼓浪屿街道包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  鼓浪街道办事处

  全额拨款

  12

  11

  鼓浪屿街道综合服务中心

  全额拨款

  24

  24

  三、部门主要工作总结

  2018年,街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记关于鼓浪屿文化遗产保护重要指示精神,在区委、区政府的正确领导下,紧紧依靠和紧密团结全岛各界人士,凝心聚力抓改革,奋发进取求实效,正式挂牌“国际安全社区”,成为全省第3个、全球第403个获此殊荣的单位,赢得了“后申遗时代”的良好开局。

  过去的一年,面对错综复杂的局势环境,街道久久为功、驰而不息,充分运用新发展理念,主要做了以下工作:

  (一)抓改革,增活力,转换发展动能

  对标世界文化遗产地的保护要求,文化搭台,经济唱戏,产城融合,激发起创新发展、高质量发展的内生动力。街道完成财政收入2.36亿元,比增11.84%,完成年计划102%;其中街道级收入完成3200万元,比增16%,完成年计划115.7%。完成固定资产投资2320万元;完成商贸批发零售额27.5亿元。密切跟进产业招商,着力破解资金、土地、等要素瓶颈,引进自贸区企业78家;充分挖掘既有潜能,推动万豪酒店亚太运营中心和香水酒店项目通过房屋外立面修缮审批。积极开展对口互助。累计向临夏县漫路乡和彭阳县孟塬乡拨付帮扶资金64万元,动员内地劳动人口来厦就业创业,开展经贸合作。科学谋划业态提升。积极推动龙头路、福州路特色街创建,出台业态前置审批和租金减免、装修补贴等正面业态鼓励措施,在提升现代服务业上取得新进展。

  (二)精治理,优环境,共筑文明底色

  以构建文明、和谐、美丽鼓浪屿为目标,深入实施精细化管理,集中领导,全员参与,市容面貌规范有序,公共安全保障有力。“大城管”工作机制日见成效。建立“门前三包”三级街长制,督促沿街单位按照管理承诺,落实“包卫生、包秩序、包设施”的责任要求。依托网格化服务管理指挥中心,全年受理整改反馈2889起,组织联合执法250次,劝导流动摊贩3864个,整治跨店经营2520次,制止噪音扰民70回,暂扣广告牌、推车等物品4623件,达成线下受理率100%、解决率95%的良好成效,相关经验做法在《光明日报》《法制日报》和《福建日报》重要版面刊登。社会综合治理日趋深入。积极主动净化旅游市场,新增163处监控探头,加装26个人脸抓拍摄像头,由系统自动甄别、推送预警指令和震慑提醒短信,做到快发现、快查处。全年行政拘留无证导游16人,教育训诫122人,推送综合管理惩戒主体名单139人,“野导”乱象得到根本遏制,综合治理工作得到中央督导组和市、区领导高度肯定。“垃圾分类”行动日得人心。精简40%的垃圾投放点位,合理配备60名分类督导员,累计开展垃分宣传369次,创新性开展“摇铃上门”,着力创建无桶无点分类新模式。行业管理日益规范。研究制定《鼓浪屿板车管理办法》,适度削减运营规模,坚决淘汰隐患车辆。统一配备板车工着装,在提高视觉识别度的同时,抵制赤脚赤膊上岗等不文明行为,维护好鼓浪屿的国际形象。

  (三)传文脉,重宣传,推动文化振兴

  把文化惠民作为重要的民心工程、民生工程,悉心守护老祖宗留下的精神遗产,从总结“鼓浪屿文化”转向推介“文化鼓浪屿”。寻根文物印记。完成岛上近百处(未定级81处、市级以上私房17处)文保点的整档建档工作,按照“一点一档、一栋一案”的原则,与相关责任人签定文物安全责任书和自查自改承诺书。培育民间文化。《菽庄吟社新版诗集(首刊)》和《鼓浪屿华侨》等文史专著编撰出版;《我和我的祖国》新春快闪登录央视,燃爆全场;社区书院“鼓浪书声:保育琴岛文化”系列活动荣膺全国“终身学习品牌项目”。开展对外交流。举办第七届门球邀请赛和第五届足球俱乐部友谊赛,首届“鼓浪屿杯”橄榄球俱乐部友谊赛跻身国内规模最大国际业余橄榄球赛事之一。

  (四)保民生,办实事,加强公共服务

  践行以人民为中心的发展思想,申遗为民,申遗惠民,让发展的红利全民共享。惠民政策落地见效。严格落实精准帮扶工作部署,严把审批关口,强化资金管理,按时足额发放城乡低保人员生活补助金、特困人员救助供养费、计生奖励扶助金等各类资金868.1万元。推动修订《厦门轮渡至鼓浪屿钢琴码头航线过渡管理办法》。提高过渡补贴标准,实现户籍居民免费过渡;发放亲友过渡券,解决居民多次往返办理亲友过渡审批的问题;推行燃气券、送气券补贴政策,减轻居民生活成本。教育资源优化提升。助推人民小学、厦门二中与外国语学校开展合作办学,复办英语实验班,拓展足球特长班,做精做强特色教育;严控招生规模,实行小班化教学,推进岛内外优秀教育管理人员和骨干教师定向交流,力促生源结构与师资力量同步向好。卫健服务无微不至。广泛发动社区群众开展“洁净家园”行动,集中清理农贸市场周边等卫生死角,开展孳生地整治,全岛投药覆盖率达95%以上。深入推进家庭医生签约服务和慢病防治工作,2018年续签人数为3934人,其中非常满意占比94.33%,辖内高血压管控率达到高达九成。联合鼓浪屿医院开发并推广家庭医生手机APP软件和可穿戴实时检测设备,方便医生随时掌握居民健康状况,实现“数据多走路、病号少跑腿”。

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表 

  二、 收入决算表 

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、 部门决算相关信息统计表

  十、 政府采购情况表

  (详见附件)

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、2018年决算收支总体情况

  2018年年初结转结余118.10万元,本年收入6608.81万元,本年支出5924.48万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余110.12万元。

  (一)2018本年收入6606.81万元,比2017年决算数减少万元,减少1.66%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入5980.36万元,其中政府性基金164.2万元。

  2.事业收入 0 万元。

  3.经营收入  0 万元。

  4.上级补助收入 0  万元。

  5.附属单位上缴收入  0 万元。

  6.其他收入 628.45万元。

  (二)2018本年支出5924.48万元,比2017年决算数减少 560.08万元,减少8.63%,具体情况如下:

  1.基本支出2646.04万元。其中,人员支出2575.58万元,公用支出 70.46万元。

  2.项目支出 3278.44万元。

  3.上缴上级支出 0 万元。

  4.经营支出 0 万元。

  5.对附属单位补助支出 0 万元。

  二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

  2018年一般公共预算财政拨款支出5824.14万元,比2017年决算数减少495.25万元,减少7.84%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  1.人大代表5.04万元,较2017年决算减少3.08万元,减少37.96 %。主要原因是2018年减少人大代表组织学习培训。

  2.参政议政 1.09万元,较2017年决算数增加1.06万元,增加3748.59%。主要原因是预算项目分类调整。

  3.一般行政管理事务 18.13万元,较2017年决算数减少2.93万元,减少13.92 %。主要原因是公车改革。

  4.机关服务458.71万元,较2017年决算数增加87.07万元,增长21.86%。主要原因是预算项目分类调整。

  5.事业运行630.23万元,较2017年决算数减少81.96 万元,增长16.33%。主要原因是预算项目分类调整。

  6.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 14.65万元,较2017年决算数减少8.44万元,减少36.56%。主要原因是预算项目分类调整。

  7.专项统计业务支出10.99万元,较2017年增加10.99万元,因2017年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  8.其他统计信息事务支出1万元,较2017年决算数减少1万元,减少50%。主要原因是体制结算科目调整。

  9.其他财政事务支出 3万元,较2017年决算数减少2万元,减少40 %。主要原因是预算项目分类调整。

  10.招商引资17 万元,较2016年决算数持平

  11.华侨事务0.96万元,较2017年决算数持平。

  12.其他群众团体事务支出30 万元,较2017年决算数减少1万元,减少3.23%。主要原因是预算项目分类调整。

  13.行政运行442.6万元,较2017年决算数增加35.63万元,增长8.75%。主要原因是公务员工资调整。

  14.一般行政管理事务25.93万元,较2017年决算数减少2.93万元,减少10.16%。主要原因是预算项目分类调整。

  15.专项业务90万元,较2017年决算数增加42.5万元,增加89.47%。主要原因是预算项目分类调整。

  16.一般行政管理事务(其他共产党)0.7万元,较2017年增加0.4万元,因2017年增加133.33%。主要原因是体制结算科目调整。

  17.其他共产党事务支出2.66万元,较2017年决算数增加0.52万元,减少24.30 %。主要原因是体制结算科目调整。

  18.民兵8万元,较2017年决算数减少8万元,减少50 %。主要原因是预算项目分类调整。

  19.基层司法业务1.5 万元,较2017年决算数减少2.5万元,减少62.5 %。主要原因是预算项目分类调整。

  20.其他公共安全支出554.76万元,较2017年决算数减少59.67万元,减少9.71%。主要原因是预算项目分类调整。

  21.其他教育支出9万元,较2017年决算数减少2.9万元,减少24.37%。主要原因是预算项目分类调整。

  22.其他技术研究与开发支出91.5万元,较2017年决算数减少17.09万元,减少15.74 %。主要原因是预算项目分类调整。

  23.其他科学技术普及支出2.94万元,较2017年决算数减少2.3万元,减少43.91%。主要原因是预算项目分类调整。

  24.群众文化30.83万元,较2017年决算数减少14.17万元,减少31.49%。主要原因是预算项目分类调整。

  25.体育竞赛40万元,较2017年决算数持平。

  26.其他文化体育与传媒0.31万元,较2017年减少0.69万元,减少100%。主要原因是预算项目分类调整。

  27.社会保险经办机构97.33万元,较2017年决算数增加0.52万元,增加0.47 %。主要原因是预算项目分类调整。

  28.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.27万元,较2017年决算数减少1.78万元,减少86.83%。主要原因是体制结算科目调整。

  29.拥军优属8万元,较2017年决算数持平。

  30.老龄事务189.83万元,较2017年决算数增加12.41万元,增加6.99 %。主要原因是预算项目分类调整。

  31.基层政权和社区建设188.67万元,较2017年决算数减少15.94万元,减少7.79 %。主要原因是预算项目分类调整。

  32.其他民政管理事务支出196.98万元,较2017年决算数增加46.03万元,增加30.49 %。主要原因是预算项目分类调整。

  33.归口管理的行政单位离退休198.26万元,较2017年决算数增加48.48万元,增加32.37 %。主要原因是预算项目分类调整。

  34.机关事业单位基本养老缴费支出72.46元,较2017年减少20.47万元,减少22.03%,主要原因是。

  35.其他行政事业单位离退休支出46.60万元,较2017年决算数增加4.6万元,增加10.95 %。主要原因是预算项目分类调整。

  36.伤残抚恤28.21万元,较2017年决算数减少1.1万元,减少3.75%。主要原因是体制结算科目调整。

  37.义务兵优待13.2万元,较2017年决算数增加5万元,增加61.02%。主要原因是体制结算科目调整。

  38.其他优抚支出13.91万元,较2017年决算数增加0.58 万元,增加4.38%。主要原因是体制结算科目调整。

  39.军队移交政府的离退休人员安置76万元,较2017年决算数增加70.89万元,增加1387.28%,主要原因是体制结算科目调整。

  40.军队移交政府离退休干部管理机构1.14万元,较2017年决算数增加1.14万元,主要原因是2018年新增该项支出。

  41.儿童福利1.98万元,较2017年决算数增加0.09 万元,增长4.62 %。主要原因是体制结算科目调整。

  42.残疾人就业和扶贫89.76万元,较2017年决算数增加23.54万元,增加35.54 %。主要原因是预算项目分类调整。

  43.残疾人生活和护理补贴90.68万元,较2017年增加76.65万元,增加546.33%,主要原因是体制结算科目调整。

  44.其他残疾人事业支出21.45万元,较2017年决算数增加3.75万元,增加21.21%。主要原因是体制结算科目调整。

  45.一般行政管理事务(红十字)0.67万元,较2017年决算数持平。

  46.其他红十字事业支出5.5万元,较2017年决算数增加1万元,增加22.22%。主要原因是体制结算科目调整。

  47.城市最低生活保障金支出60.9万元,较2017年决算数减少33.1万元,减少35.21 %。主要原因是预算项目分类调整。

  48.临时救助支出4.84万元,较2017年减少3.99万元,减少82.43%,主要原因是体制结算科目调整。

  49.城市特困人员救助供养支出32.23万元,因2017年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  50.其他城市生活救助38.55万元,较2017年决算数增加40.15万元,减少51.02%,主要原因是预算项目分类调整。

  51.其他社会保障和就业支出50.42万元,较2017年决算数增加40.2万元,增加393.33%,主要原因是体制结算科目调整。

  52.其他医疗卫生与计划生育管理支出1.50万元,较2017年决算数增加0.38万元,增加33.93%,主要原因是体制结算科目调整。

  53.城市社区卫生机构16.74万元,因2017年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  54.重大公共卫生专项2.87万元,因2017年决算数0万元,无法计算同期增幅。

  55.其他公共卫生支出25.50万元,较2017年决算数增加15.70万元,增加160.20%。主要原因是体制结算科目调整。

  56.计划生育服务601.22万元,较2017年决算数增加26.21万元,增加4.56%。主要原因是预算项目分类调整。

  57.其他计划生育事务支出3.43万元,较2017年决算数减少 0.33万元,减少8.73%。主要原因是预算项目分类调整。

  58.行政单位医疗12.29万元,较2017年决算数减少2.83万元,减少18.74 %。主要原因是体制结算科目调整。

  59.事业单位医疗15.74万元,较2017年决算数减少19.3万元,减少55.07 %,主要原因是预算项目分类调整。。

  60.公务员医疗补助2.88万元,较2017年决算数减少0.36万元,减少11.11%,主要原因是预算项目分类调整。

  61.其他行政事业单位医疗支出19.60万元,较2017年决算数减少6.68万元,减少25.42%,主要原因是预算项目分类调整。

  62.优抚对象医疗补助0.42元,较2017年增加0.03万元,减少7.61%,主要原因是体制结算科目调整。

  63.其他城乡社区管理事务支出101.35万元,较2017年决算数减少102.47万元,减少50.27%。主要原因是预算项目分类调整。

  64.其他城乡社区公共设施支出68.43万元,较2017年决算数减少1131.28万元,减少94.30%。主要原因是外立面整治项目减少。

  65.城乡社区环境卫生766.24万元,较2017年决算数增加614.45,增加404.79%。主要原因是预算项目分类调整。

  66.其他城乡社区支出7.48万元,较2017年增加1.83万元,增长32.38%。主要原因是预算项目分类调整。

  67.成品油价格改革对渔业的补贴 0.62万元,较2017年决算数增加0.62万元。主要原因是2018年新增该项目支出。

  68.其他安全生产监管支出53万元,较2017年决算数减少16.7万元,减少23.96%。主要原因是体制结算科目调整。

  69.其他资源勘探信息等支出25万元,较2017年决算数减少2万元,减少7.41 %。主要原因是体制结算科目调整。

  70.其他支出81万元,较2017年决算数减少81.69万元,减少50.21 %。主要原因是预算项目分类调整。

  三、政府性基金支出决算情况说明

  2018年度政府性基金支出14.2万元,比上年决算数增加14.2万元,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)用于体育事业的彩票公益金支出14.2万元,较2017年增加14.2万元,主要原因是2018年新增该项支出。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2646.04万元,其中:

  (一)人员经费2575.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费70.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况

  2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算14.4万元,支出决算11.18万元,完成预算的77.64%,同比增加3.42%。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费年初预算数0万元,调整预算数支出2.47万元。2017年支出为0万元,主要原因是: 赴台开展基层对接交流。

  (二)公务用车购置及运行费预算数12.4万元,支出6.71万元,完成调整预算的54.11%。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行费6.71万元,主要用于公务用车保险、停车费等方面支出,年末公务用车保有量 4 辆。与2017年相比,公务用车运行费下降29.07%,主要原因是:公务车辆改革。

  (三)公务接待费预算数2万元,支出2万元,完成预算的100%。主要用于接待国际安全社区建设工作、接待73132部队、各单位考察调研团等方面的接待活动,累计接待 15 批次、接待总人数206人。与2017年相比, 公务接待费支出增加48.15%,主要原因是: 国际安全社区建设工作。

  六、预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,2018年申报单位整体支出绩效绩效目标,涉及资金4184.02万元;申报2个重点项目绩效目标,涉及资金377.88万元。

  2018年对单位整体支出绩效目标和2个重点项目绩效目标实施绩效运行监控,其中整体支出绩效目标运行监控资金量4184.02万元,重点项目绩效目标运行监控资金量377.88万元。

  2018年对计生政策性奖励、综合整治经费等2个项目支出经费开展绩效自评,绩效自评覆盖资金量377.88万元。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2018年机关运行经费支出70.46万元,比2017年减少322.58万元,减少82.07%,主要原因是支出项目调整。

  (二)政府采购支出情况

  2018年度政府采购总额 5万元,其中:政府采购货物支出5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,共有车辆4辆,其中:部级领导干部用车0辆;一般公务用车4辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

    附件:2018年度部门决算公开表格

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