目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门决算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》的，现将我单位2017年度部门决算说明如下 :

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处部门的主要职责是：

　　(一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　(二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　(三）依法参与城区建设和管理，按照“美丽厦门 共同缔造”战略规划，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾、预防等工作。

　　(四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　(五）积极做好社区建设，开展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　(六）落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理工作，搞好计划生育工作。

　　(七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　(八）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　(九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　(十）指导社区居民委员会工作，帮助社区居委会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访。

　　(十一）承办上级交办的其他工作。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处部门包括1个机关行政单位及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处部门主要任务是：全力推进经济、党建和社会各项事业持续健康发展围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）经济工作方面：主要经济指标稳中有升。内资共引进736个项目，总注册资金181.2亿元，完成全年任务指标的364%，实际利用内资76.68亿元，完成全年任务指标的191.7%；引进外资项目34个，合同外资1.455亿美元，完成全年任务指标的291%，外资实际到资3777万美元，完成全年任务指标的104.1%。引进今日头条、中国海外控股等知名企业。

　　（二）党建群团工作：积极推动“两学一做”向常态化、制度化迈进，林德叉车党委获评市“两学一做”学习教育典范基层党组织，社区老党员邹家鹿的党课教案在省委组织部“六好”评选中获评“两学一做”好文章；在城市基层党建工作中率先健全完善街道大党工委架构和机制，街道党建服务中心成为全省、全市城市基层党建经验交流座谈会参观考察点，盈翠社区党群服务站被列为全区城市基层党建工作示范点，街道党建服务中心、林德叉车党群活动服务中心被列为厦门城市党建学院首批实训基地，林德叉车党建工作的做法得到省委常委、市委裴金佳书记的调研肯定，其党委书记谢家华获首批市非公领域党组织领军人才。街道侨联荣获2012-2017年度厦门市侨联系统“先进基层组织” 。圆满完成街道妇联换届选举工作。盈翠、莲花五村和莲秀社区共有三个家庭获评厦门市最美家庭。盈翠社区获评全国巾帼文明岗。深入推进共青团“一学一做”教育实践。

　　（三）社会事业方面：2017年，街道先后获评“福建省劳动关系和谐街道”、全国社区教育“示范街道”、思明区就业及社保工作“优秀街道”；街道爱心义工服务队被评为思明区十大优秀品牌志愿队伍；盈翠社区获评省级老年人健身康乐家园、长青社区获评市级老年人健身康乐家园、莲西社区老年协会获评市优秀协会。劳动保障工作“嘉莲经验”在全区推广；下岗失业人员再就业数、就业困难对象再就业数、网上用工登记岗位数、网上求职成功数、创业项目征集数、入市级项目库数等就业六项指标均超额完成区下达任务，名列全区前列。莲花五村社区“书香银苑”获评2017年福建省社区教育示范品牌培育项目。幼儿入学率99.47%、义务教育入学率99.83%、初中入学率98.99%、高中入学率97.47%，各项指标均超过教育强区指标要求。精心打造莲兴社区“三工联动，心莲兴”思明区基层群众自治示范点及龙山社区国家级流动人口社会融合示范点，推动计生工作再上新台阶，获得很好成效：出生性别比112.75，出生政策符合率99.21%，统计准确率99%，奖励兑现率100％，免费孕前优生检查完成率104.09%，家签完成率109%，群众满意率98%以上，圆满完成区计生责任书下达的各项目标和任务。

　　第二部分  2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年厦门市思明区人民政府嘉莲街道办事处部门年初结转和结余30.84万元，本年收入19,283.93万元，本年支出17,589.11万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,725.66万元。

　　（一）2017年收入19,283.93万元，比2016年决算数增加5,920.91万元，增长44.31％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入19,073.83万元，其中政府性基金215.95万元。

　　2.事业收入0.00万元。

　　3.经营收入0.00万元。

　　4.上级补助收入0.00万元。

　　5.附属单位上缴收入0.00万元。

　　6.其他收入210.10万元。

　　（二）2017年本年支出17,589.11万元，比2016年决算数增加5,632.43万元，增长47.11％，具体情况如下：

　　1.基本支出4,955.84万元。其中，人员支出4,573.62万元，公用支出382.22万元。

　　2.项目支出12,633.27万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出17,402.94万元，比2016年决算数增加（减少）6,104.59万元，增长（下降）54.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）人大事务-代表工作5.16万元，较2016年决算数减少27.22万元，下降84%。主要原因是换届选举项目减少。

　　（二）政协事务-参政议政0.01万元，较2016年决算数增加0.01万元，增长100%。主要原因是参政议政经费增加。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务1547.4万元，其中一般行政管理26.6万元，机关服务753.39万元，事业运行695.6万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出71.81万元。较2016年决算数增加286.55万元，增长22.73%。主要原因是人员经费支出项目调整。

　　（四）统计信息事务15.2万元，其中专项统计业务0.48万元，其他统计信息事务支出14.72万元。较2016年决算数减少7.11万元，下降31.87%.主要原因是统计工作支出减少。

　　（五）财政事务-其他财政事务支出11.98万元。较2016年决算数增加0.63万元，增长5.5%.主要原因是财政工作支出增加。

　　（六）商贸事务36.52万元。其中招商引资36.52万元。较2016年决算数减少14.94万元，下降28.93%.主要原因是招商引资经费支出减少。

　　（七）港澳台侨事务5.76万元。较2016年决算数增加0.96万元，增长20%.主要原因是港澳台侨属支出增加。

　　（八）群众团体事务18.7万元。较2016年决算数减少5.17万元，下降21.66%.主要原因是工、青、妇组织经费支出减少。

　　（九）党委办公厅（室）及相关机构事务628.61万元。 其中行政运行426.15万元，一般行政管理事务34万元，专项业务152.62万元，其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15.84万元。较2016年决算数增加43.75万元，增长7.48%.主要原因是党建经费支出增加。

　　（十）组织事务- 其他组织事务支出2.06万元。较2016年决算数减少32.4万元，下降94.02%.主要原因是两新党建人员、支部书记补贴项目支出调整。

　　（十一）其他共产党事务支出64.17万元，其中一般行政管理事务0.14万元，其他共产党事务支出64.03万元。较2016年决算数增加40.68万元，增长173.18%.主要原因是党员活动经费增加，两新党建人员、支部书记补贴项目支出调整。

　　（十二）国防支出-民兵15.52万元。较2016年决算数减少2.54万元，下降14.06%.主要原因是用于武装部、民兵防空训练经费支出减少。

　　（十三）公共安全支出981.16万元。其中司法5.12万元，其他公共安全支出976.04万元。较2016年决算数增加167.93万元，增长20.65%.主要原因是司法所经费、综治维稳、协警经费支出增加。

　　（十四）教育支出-其他教育支出30.54万元。较2016年决算数增加23.16万元，增长313.82%.主要原因是用于教育支出经费增加。

　　（十五）科学技术支出45.04万元。其中其他技术研究和开发支出29.06万元，科学技术普及15.98万元。较2016年决算数减少10.13万元，下降18.36%.主要原因是其他技术研究和开发支出项目内容减少。

　　（十六）文化体育与传媒支出128.99万元。其中文化98.45万元，体育29.54万元，其他文化体育与传媒支出1万元。较2016年决算数增加49.69万元，增长62.66%.主要原因是各类基层文化经费、各类基层体育经费支出增加。

　　（十七）人力资源和社会保障管理事务474.29万元。其中劳动保障监察1.1万元，就业管理事务15.48万元，社会保险经办机构457.71万元。较2016年决算数增加52.34万元，增长12.4%.主要原因是社会保险经办机构经费增加。

　　（十八）民政管理事务2564.56万元。其中拥军优属8.63万元，老龄事务255.24万元，基层政权和社区建设1802.73万元，其他民政管理事务支出497.96万元。较2016年决算数增加539.05万元，增长26.61%.主要原因是基层政权和社区建设经费支出增加。

　　（十九）行政事业单位离退休232.72万元。其中归口管理的行政单位离退休62.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.94万元，其他行政事业单位离退休支出98.31万元。较2016年决算数增加98.99万元，增长74.02%.主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（二十）就业补助1.5万元。其中其他就业补助支出1.5万元。较2016年决算数增加（减少）0万元。主要原因是劳动保障人员经费支出持平。

　　（二十一）抚恤193.02万元。伤残抚恤87.98万元，义务兵优待53万元，农村籍退役士兵老年生活补助2.93万元，其他优抚支出49.11万元。较2016年决算数增加26.76万元，增长16.09%.主要原因是抚恤补助支出增加。

　　（二十二）退役安置132.11万元。其中军队移交政府的离退休人员安置69.64万元，其他退役安置支出62.47万元。较2016年决算数增加28.46万元，增长27.45%.主要原因是军队移交政府离退休干部管理机构费用支出增加。

　　（二十三）残疾人事305.84万元。其中残疾人就业和扶贫177.85万元，残疾人生活和护理补贴47.23万元，其他残疾人事业支出80.76万元。较2016年决算数增加14.62万元，增长5.02%.主要原因是用于残疾人经费支出增加。

　　（二十四）红十字事业14.4，10.83万元。较2016年决算数增加3.57万元，增长32.96%.主要原因是红十字工作经费增加。

　　（二十五）城市最低生活保障金支出116.28万元。较2016年决算数减少3.72万元，下降3.1%.主要原因是低保对象生活补助经费支出减少。

　　（二十六）临时救助支出42.84万元。较2016年决算数增加41.88万元，增长4362.5%.主要原因是用于临时救助支出增加。

　　（二十七）其他城市生活救助153.02，54.88万元。较2016年决算数增加98.14万元，增长178.82%.主要原因是城镇社会救济支出增加。

　　（二十八）基层医疗卫生机构6.49万元。较2016年决算数减少8.7万元，下降57.27%.主要原因是社区卫生服务中心退休人员经费分口社保支付一部分经费，支出减少。

　　（二十九）公共卫生支出决算数39.11，17.49万元。较2016年决算数增加21.62万元，增长123.61%。主要原因是2016年用于公共卫生经费支出增加。

　　（三十）计划生育事务1853.28万元。较2016年决算数增加0.02万元，增长0.001%。主要原因是街道计划生育各项政策性奖励、帮扶经费支出增加。

　　（三十一）行政事业单位医疗119.54万元。较2016年决算数增加119.54万元，增长100%。主要原因是行政事业公务员医疗费用项目调整。

　　（三十二）优抚对象医疗3.91万元。较2016年决算数增加3.91万元，增长100%。主要原因是优抚对象医疗补助增加。

　　（三十三）城乡社区支出6864.39，2082.73万元。 其中城乡社区管理事务1137.43万元，城乡社区公共设施支出1457.81万元，城乡社区环境卫生322.79万元，其他城乡社区支出3946.36万元。较2016年决算数增加4781.66万元，增长229.59%.主要原因是街道老旧小区经费支出增加。

　　（三十四）资源勘探电力信息等支出530.14万元。全生产监管支出136.3万元，其他资源勘探电力信息等支出393.84万元.较2016年决算数增长70.82万元，增长15.41%.主要原因是其他资源勘探电力信息等支出项目增加。

　　（三十五）其他支出404.86万元。较2016年决算数增加175.95万元，下降76.86%.主要原因是街道各项应急支出增加。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数减少96.60万元，下降100.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

　　（一）政府性基金支出0万元，较2016年决算数减少96.6万元，下降100%。主要原因是本年无政府性基金支出。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算15.00万元，支出决算13.03万元，完成预算的86.87%，同比下降27.37%。主要原因是三公经费支出减少具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%。2016年本单位组织出国团组 0个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0人次。主要原因是:因公出国（境）费经费预算0万元，支出决算0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费13.03万元，完成预算的70.05%。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费13.03万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和24.21%，主要是:公务用车本年度无购置、运行费支出减少。

　　（三）公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比,公务接待费支出下降100.00%，主要是:本年度无公务接待费。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出382.22万元，比2016年减少304.03万元，下降44.30%，主要原因是机关运行经费减少。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额190万元，其中：政府采购货物支出100万元，政府采购服务支出90万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车5辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门开展了绩效管理工作。从管理情况来看，完成各项工作任务：1、经济发展：招商引资、固定资产投资、重点项目、楼宇、总部经济等工作按区委区政府下达的任务数100%完成，财政收支、商贸经济发展等工作完成符合街道经济发展状态。2、民生改善：综治综合考评、构建和谐劳动考核、安全生产责任制目标考评、计划生育综合考评等工作完成优秀；社区公共卫生服务专项工作指标完成情况考核、爱国卫生工作综合考评等得分93分以上，低保、就业、公共文体活动等工作指标按上级要求完成。3、能力建设：按上级部门要求完成。

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年度部门决算公开表格