目录

　　第一部分 部门概况　　

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作总结

　　第二部分 2017年部门决算说明

　　一、2017年决算收支总体情况

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　三、政府性基金支出决算情况

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区厦港街道办事处的主要职责是：

　　（一）行使区人民政府赋予的权利，负责本辖区的行政管理工作。

　　（二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　（三）依法参与城市建设和管理。

　　（四）加强社会治安综合治理，青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　（五）积极发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　（六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

　　（七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　（八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作。

　　（九）协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

　　（十）及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访。

　　（十一）承办上级交办的其他工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区人民政府厦港街道办事处包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，厦港街道主要任务是：以“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为指导，围绕区“文明创建再提升，灾后重建再发力”工作部署，厦港街道找准定位、精准发力，致力于打造高颜值、高品位、高素质街区，带动街道各项事业更好发展，提升辖区居民幸福感，走出富有厦港特色的发展之路，为思明区实现更高质量转型发展贡献力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

　　（一）聚力会晤筹备，提升环境品质

　　1、整治提升扮靓高颜值街区。建立快速联动机制、践行“一线工作法”，围绕“三线四片”重点区域，高质高效推进城区环境整治提升。开展违建整治攻坚活动，共拆除违建792处、面积36429.36平方米，相当于过去3年厦港辖区拆违总和的3倍；针对“三线四片”沿线重点路段开展立面美化提升，共整治提升辖区建筑立面416栋、店招182块；完成思明区政府、世纪中心、厦成海景花园、沙坡尾避风坞、世茂海峡大厦、厦大医院、星鲨蓝楼等11处夜景工程改造,凸显厦港夜色魅力；完成厦港新村36-40号、寿彭路1号、下沃仔9号、11号等12处老旧小区改造；全面实施垃圾工作，实现投放点布置率、垃圾分类督导员到岗率、厨余垃圾直运率三个100%，实现生活垃圾分类收集、分类运输、日产日清。

　　2、挖掘底蕴打造高品位街区。策划开展沙坡尾“十大最美建筑”评选、“一日馆长”等活动，通过讲解骑楼、古厝、避风坞、海港文化、造船文化等文化遗产故事，宣传沙坡尾历史风貌、渔港文化和民俗信仰，提升沙坡尾知名度和影响力；挖掘保护“王船”手作文化，打造王船非遗文化展示厅；将沙坡尾的多元建筑、渔业文化、历史印记、时尚文创等串成一体，形成精品参访路线，展现沙坡尾 “活态博物馆”的鲜活魅力，厦门会晤吸引了50余家媒体近百名记者采访报道；规划文化旅游路线，鸿山寺、破狱斗争旧址、华侨博物院、猫街等地文化氛围更加浓厚；依托家综、鸿山寺等资源优势，社区书院建设顺利推进，目前鸿山书院、港馨书院正式运行，定期开展覆盖老中青的课程与活动。

　　3、汇聚力量展现高素质街区。由沙坡尾文化生态圈党支部牵头，组建沙坡尾商促会，吸引发动辖区党员、在地居民、片区商家等多元力量，共促文明素质提升、文化保护传承，共同缔结《沙坡尾文明公约》，常态化开展“志愿我和你，文明玉沙坡”等志愿服务活动，围绕共享单车乱入、商家占道经营、钓鱼游泳等不文明现象开展宣导；依托思明区城市义工协会党支部、思明区蓝天救援队党支部等社会组织，发挥其专业优势，打造具有鲜明时代特征的党建公益联盟圈：城市义工协会设立党员驿站，号召党员义工自觉加入到孤寡老人慰问关怀、垃圾分类督导等项目中；微益联盟主动认领“红领巾路绿化步道养护”项目，志愿者定期清理杂草、捡拾垃圾、劝导占道摆放等问题；蓝天救援队除不定期向居民传授安全求生救护知识外，厦门会晤期间还积极参与街道24小时消防安全巡查。

　　（二）加强产业统筹，增强经济后劲

　　1、注重统计，落实完成指标。2017年，街道经济运行呈现稳中有进、稳中向好态势。2017年完成财政总收入9.26亿元，完成年计划的100.05%，比上年增长6.6%；街道级收入完成5160万元，完成年计划的100.09%，比上年增长6.7%。限额以上批发零售业销售额130.84亿元，完成累计指标的100.1%；固定资产投资4.5亿元，完成累计指标的101.6%；引进内资60.13亿元，列入指标额29.52亿元，完成年计划的184.49%；引进合同外资1.26亿美元，完成年计划的330.87%，外资实际到资完成2069.18万美元。

　　2、注重税源，培育新增长点。实现福建世茂新里程开发有限公司、四三九九网络公司等12家税收增量超千万；依托自贸区、福隆世纪中心、福兴国际中心等招商空间，围绕“总部经济+6轮驱动”的产业体系思路，引进企业341家，其中自贸区企业87家，引进了汇融信通国际融资租赁有限公司、厦门久聚鑫股权投资基金管理有限公司、厦门市昌盛珑科技有限公司等多家引资额超亿元的企业，其中厦洽会招商成果显著，签订海西基金小镇、中民养老产业发展项目。

　　3、注重服务，引导企业转型。对重点商贸企业、固定资产投资项目定期进行走访，积极帮助企业兑现商贸销售额、零售额增量奖励工作；利用我区“政企通”、重点企业财务总监微信群，积极宣传企业改制上市优惠政策、总部企业高管个税返还奖励、总部企业增量税收奖励、自贸区政策等，邀请税务部门为企业面对面解答“营改增”实施一年来存在问题；主动服务已落户企业，在企业经营、人才引进、政策扶持兑现等方面为企业排忧解难，并引导企业从内部建设、改制上市、传统企业向互联网方向发展等方面革新求变，帮助4399兑现利润转增资本金3亿元、帮助点触科技、超游网络、卓网兑现新三板上市奖励450万元。

　　（三）维护和谐稳定，夯实民生基础

　　1、排查稳控，确保辖区安全稳定。一是做实基础大排查，实现标准门牌、人口、房屋、单位、物品信息采集率和准确率五个100%。二是做好重点人员排查稳控，做好风险评估预判，形成一户一档资料，实现重点人员100%稳控到位。三是排查消防和安全隐患，开展入户燃气安全检查，排查辖区单位572家，重点排查两家燃气供应站及271家餐饮场所，排查外口公寓24家，“三合一”场所107家，检查380余栋立面改造楼栋安全生产状况，委托第三方安全检测评价事务所检测3家高危企业、19家重点企业，并同步整改到位。

　　2、深化探索，丰富民生服务内涵。一是引入禁毒社工服务。优化街道关爱中心服务水平，通过购买服务方式，引入禁毒社工，运用社工的专业价值理念和方法，通过个体咨询、心理游戏活动等方式开展戒毒人员心理脱毒服务，形成长期持续戒毒服务模式。二是创新家庭医生签约服务模式。采用“1+1+N+Net”（即“家庭医生网格服务”）模式开展家庭医生签约服务。共签约居民10671人次，签约率达28.75%， 65岁以上老年人群3553人次，签约率达70.40%。特殊家庭签约数达51户、97人。三是夯实居家养老服务。通过购买服务引入助老员服务，定期入户关怀老人，尤其是患有慢病的老人及空巢独居老人；充实街道居家养老服务站各项服务，通过培训课程、组织活动丰富服务站内涵；完成辖区海洋新村、外贸新村、猛虎小区公共区域、住宅内部的适老化改造。

　　第二部分 2017年部门决算说明　　

　　一、2017年决算收支总体情况

　　2017年部门年初结转和结余204.08万元，本年收入17,943.68万元，本年支出14,701.57万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3,446.19万元。

　　（一）2017年本年收入17,943.68万元，较2016年决算数增加 7,701.83万元，增长75.20％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入17,151.23万元，其中政府性基金388.93万元。

　　2.事业收入0万元。

　　3.经营收入0万元。

　　4.上级补助收入0万元。

　　5.附属单位上缴收入0万元。

　　6.其他收入403.52万元。

　　（二）2017年本年支出14,701.57万元，较2016年决算数增加5,797.43万元，增长65.20％，具体情况如下：

　　1.基本支出3,343.04万元。其中人员支出2,147.60万元，公用支出1,195.44万元。

　　2.项目支出11,358.53万元。

　　3.上缴上级支出0万元。

　　4.经营支出0万元。

　　5.对附属单位补助支出0万元。

　　二、公共财政拨款支出决算情况

　　2017年公共财政拨款支出14,298.68万元，较2016年决算数增加6,638.85万元，增长86.67 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）人大事务-代表工作3.77万元，较2016年决算数减少7.6万元，下降66.84%。主要原因是上年度新增人大代表换届选举，本年无该项支出。

　　（二）政协事务-参政议政0.44万元，较2016年决算数减少0.72万元，下降62.07%。主要原因是取消政协委员活动补贴。

　　（三）政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务30.48万元，较2016年决算数增加5.6万元，增长22.90%。主要原因是行政费用增加。

　　（四）政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务570.53万元，较2016年决算数增加122.07万元，增长27.22%。主要原因是提高非编人员待遇。

　　（五）政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行430.19万元，较2016年决算数减少42.61万元，下降9.01%。主要原因是上年度补缴机关事业人员养老保险费，本年度无该项支出。

　　（六）政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出113.29万元，较2016年决算数增加56.81万元，增长100.58%。主要原因是演武公园及党建服务中心显示屏购买、办公场所装修预留保证金等费用增加。

　　（七） 统计信息事务-其他统计信息事务支出0.38万元，较2016年决算数增加0.04万元，与上年基本持平。

　　（八）财政事务-其他财政事务支出2.14万元，较2016年决算数减少1.71万元，下降45%。主要原因是减少对外出租房产评估费支出。

　　（九）商贸事务-招商引资40万元，较2016年决算数减少20万元，下降33.33%。主要原因是招商引资奖励及工商注册补贴减少。

　　（十）港澳台侨事务-华侨事务4.32万元，与2016年持平。

　　（十一）群众团体事务-其他群众团体事务支出5.99万元，较2016年决算数减少3.22万元，下降34.96%。主要原因是共青团活动费用减少。

　　（十二）党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行491.52万元，较2016年决算数增加84.98万元，增长20.90%。主要原因是新增沙坡尾宣传经费等。

　　（十三）党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务27.48万元，较2016年决算数减少4.78万元，下降14.82%。主要原因是减少行政支出。

　　（十四）党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务180万元，较2016年决算数减少14.6万元，下降7.50%。主要原因是宣传费用支出减少。

　　（十五）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出21.23万元，较2016年决算数增加21.23万元。主要原因是用于党建经费支出。

　　（十六）组织事务-其他组织事务支出3.91万元，较2016年决算数3.26万元增加0.65万元，增长19.94%。主要原因是区下达专项支出增加。

　　（十七）其他共产党事务支出-行政运行0.20万元，较2016年决算数增加0.20万元。主要原因是用于支付反邪教宣传活动等费用。

　　（十八）其他共产党事务支出-一般行政管理事务0.46万元，较2016年决算数减少0.02万元，下降4.17%，与2016年基本持平。

　　（十九）其他共产党事务支出-其他共产党事务支出3.42万元，较2016年决算数减少1.86万元，下降35.23%。主要原因是区级下达专项支出减少。

　　（二十）国防支出-民兵3.55万元，较2016年决算数减少1.72万元，下降32.64%。主要原因是义务兵慰问费、新兵体检等费用减少。

　　（二十一）公共安全支出-基层司法业务11.88万元，较2016年决算数增加3.08万元，增长35%。主要原因是新增法律顾问费用支出。

　　（二十二）公共安全支出-其他公共安全支出495.32万元，较2016年决算数减少14.23万元，下降2.79%。主要原因是协警人员经费减少。

　　（二十三）公共安全支出-其他消防152.37万元，较2016年决算数增加152.37万元，主要原因是用于支付微型消防站消防车设备器材等款项。

　　（二十四）教育支出-其他教育支出55.38万元，较2016年决算数增加50.13万元，增长954.86%。主要原因是新增圆梦助学补助金支出。

　　（二十五）科学技术支出-其他技术研究与开发支出40.01万元，较2016年决算数增加17.02万元，增长74.03%。主要原因是补缴2015-2016年移动专线通信服务费。

　　（二十六）科学技术支出-青少年科技活动0.92万元，较2016年决算数增加0.92万元。主要原因是用于鸿山青少年工作室设施设备购买及运营。

　　（二十七）科学技术支出-其他科学技术普及支出5.20万元，较2016年决算数增加3.40万元，增长188.89%。主要原因是建设科普E站。

　　（二十八）文化体育与传媒支出-文化活动0.8万元，较2016年决算数减少0.2万元，下降20%。主要原因是文化活动“以奖代补”项目奖励金减少。

　　（二十九）文化体育与传媒支出-群众文化36.73万元，较2016年决算数增加28.13万元，增长327.09%。主要原因是丰富群众文体活动内容。

　　（三十）文化体育与传媒支出-体育竞赛9万元，较2016年决算数减少10.82万元，下降54.59%。主要原因是各项体育活动及比赛费用减少。

　　（三十一）文化体育与传媒支出-群众体育5.96万元，较2016年决算数增加5.96万元。主要原因是用于健身路径地面改造。

　　（三十二）人力资源和社会保障管理服务-劳动保障监察0.69万元，较2016年决算数减少0.01万元，基本持平。

　　（三十三）人力资源和社会保障管理服务-就业管理事务5万元，较2016年决算数增加5万元。主要原因是用于支付帮扶就业入户调查费用。

　　（三十四）人力资源和社会保障管理服务-社会保险经办机构368.77万元，较2016年决算数增加18.39万元，增长5.24%。主要原因是提高社区劳保保障人员待遇。

　　（三十五）人力资源和社会保障管理服务-其他人力资源和社会保障管理事务0.14万元，较2016年决算数增加0.14万元。主要原因是用于慰问生病住院孤寡退休人员。

　　（三十六）民政管理事务-拥军优属3.95万元，较2016年决算数增加0.98万元，增长33%。主要原因是街道八一慰问辖区共建部队费用增加。

　　（三十七）民政管理事务-老龄事务261.78万元，较2016年决算数增加40.36万元，增长18.23%。主要原因是高龄补贴发放人员增加。

　　（三十八）民政管理事务-基层政权和社区建设679.15万元，较2016年决算数增加75.49万元，增长12.51%。主要原因是提高社区两委及网格员待遇。

　　（三十九）民政管理事务-其他民政管理事务支出142.54万元，较2016年决算数减少54.42万元，下降27.63%。主要原因是上年度支付爱心超市装修及沙坡尾危房居民安置费等费用，本年度无该项支出。

　　（四十）行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休79.68万元，较2016年决算数增加6.03万元，增长8.19%。主要原因是提高退休公务员及退休事业人员待遇。

　　（四十一）行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出80.76万元，较2016年决算数增加80.76万元。主要原因是核算内容改变。

　　（四十二）行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出196万元，较2016年决算数增加14.99万元，增长8.28%。主要原因是提高社区退养人员待遇。

　　（四十三）抚恤-伤残抚恤47.77万元，较2016年决算数增加9.79万元，增长25.78%。主要原因是区专项伤残抚恤金增加。

　　（四十四）抚恤-义务兵优待27.02万元，较2016年决算数减少2.54万元，下降8.59%。主要原因是义务兵慰问金及义务兵家属优待金等费用减少。

　　（四十五）抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.38万元，较2016年决算数增加0.38万元。主要原因是用于农村籍退役士兵老年生活补助。

　　（四十六）抚恤-其他优抚支出56.17万元，较2016年决算数增加12.89万元，增长29.78%。主要原因是提高重点对象优抚待遇。

　　（四十七）退役安置-军队移交政府的离退休人员安置89.73万元，较2016年决算数增加12.66万元，增长16.43%。主要原因是提高军队退役安置人员待遇。

　　（四十八）退役安置-其他退役安置支出61.51万元，较2016年决算数增加26.51万元，增长75.74%。主要原因是退役安置人员退休金及文明奖费用支出增加。

　　（四十九）社会福利-儿童福利2.06万元，较2016年决算数增加0.23万元，增长12.57%。主要原因是孤儿生活补助金标准提高。

　　（五十）残疾人事业-残疾人就业和扶贫119.9万元，较2016年决算数减少102.42万元，下降46.07%。主要原因是科目核算内容改变。

　　（五十一）残疾人事业-残疾人生活和护理补贴41.40万元，较2016年决算数增加41.40万元。主要原因是用于支付残疾人居家护理补助。

　　（五十二）残疾人事业-其他残疾人事业支出52.55万元，较2016年决算数增加6.53万元，增长14.19%。主要原因是两节慰问困难残疾人及街道残援中心学员经费增加。

　　（五十三）红十字事业-一般行政管理事务2.15万元，较2016年决算数1.02万元增加1.13万元，增长110.78%。主要原因是区专项经费支出增加。

　　（五十四）红十字事业-其他红十字事业支出4.57万元，较2016年决算数减少2.01万元，下降30.55%。主要原因是经费支出减少。

　　（五十五）最低生活保障-城市最低生活保障金支出257.21万元，较2016年决算数增加10万元，增长4.05%。主要原因是低保对象增加、低保金标准提高。

　　（五十六）临时救助-临时救助支出48.04万元，较2016年决算数增加45.29万元，增长1646.91%。主要原因是新增困难残疾人生活补助及居家护理费用支出。

　　（五十七）其他生活救助-其他城市生活补助252.51万元，较2016年决算数增加106.12万元，增长72.49%。主要是2017年调整重度残疾人居家护理补助在此科目核算。

　　（五十八）其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.86万元，较2016年决算数增加5.86万元。因2016决算数为0万元，无法计算同比增幅。主要原因是用于支付演武健康主题公园宣传费用、劳务派遣管理费等

　　（五十九）基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构23.06万元，较2016年决算数减少17.01万元，下降42.45%。主要原因是科目核算内容改变，增加街道离退联经费支出，减少社区卫生服务中心退休人员经费。

　　（六十）公共卫生-重大公共卫生专项3.58万元，较2016年决算数增加3.58万元。因2016决算数为0万元，无法计算同比增幅。主要原因是用于健康小屋购买脉搏医用血压计。

　　（六十一）公共卫生-突发公共卫生事件应急处理6.89万元，较2016年决算数增加6.89万元。因2016决算数为0万元，无法计算同比增幅。主要原因是用于病媒生物防治等。

　　（六十二）公共卫生-其他公共卫生支出22.50万元，较2016年决算数增加20.5万元，增长1025%。主要原因是新增血糖检测费及血糖检测医疗服务费用支出、公共外环境病媒防治支出。

　　（六十三）计划生育事务-计划生育服务1140.23万元，较2016年决算数减少141.96万元，下降11.07%。主要原因是2017年减少支出已婚育妇女放弃再生育奖励金、 独生子女费、计生政策性奖励及计生特殊家庭一次性紧急救助。

　　（六十四）计划生育事务-其他计划生育事务支出7.63万元，较2016年决算数减少5.2万元，下降40.53%。主要原因是2017年计划生育困难女孩专项帮扶支出调整到计划生育服务科目核算。

　　（六十五）行政事业单位医疗-行政单位医疗11.09万元，较2016年决算数减少0.93万元，下降7.74%。主要原因是科目核算内容部分改变。

　　（六十六）行政事业单位医疗-事业单位医疗15.00万元，较2016年决算数增加0.35万元，增长2.39%。主要原因是新增事业人员导致费用增加。

　　（六十七）行政事业单位医疗-公务员医疗补助11.28万元，较2016年决算数增加1.32万元，增长13.25%。主要原因是新增事业人员导致费用增加。

　　（六十八）行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出51.70万元，较2016年决算数减少9.14万元，下降15.02%。主要原因是2016年补转往年在职及退休人员体检费，本年度无该项支出。

　　（六十九）优抚对象医疗-优抚对象医疗补助4.73万元，较2016年决算数增加1.54万元，增长48.28%。主要原因是优抚对象医保基数提高。

　　（七十）城乡社区管理事务-城管执法30.88万元，较2016年决算数增加13.22万元，增长74.86%。主要原因是2017年支付2016年市容整治经费。

　　（七十一）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出1080.73万元，较2016年决算数增加734.27万元，增长211.93%。主要原因是支出观景平台、朝宗宫戏台等工程款。

　　（七十二）城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出259.76万元，较2016年决算数增加83.7万元，增长47.54%。主要原因是支付部分老旧小区弱电工程改造费及提升工程款。

　　（七十三）城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生143.66万元，较2016年决算数增加116.27万元，增长424.50%。主要原因是购买垃圾分类相关设施设备及宣传用品，支付垃圾分类人员劳务费。

　　（七十四）其他城乡社区支出-其他城乡社区支出4980.97万元，较2016年决算数增加4823.99万元，增长3073%。主要原因是支付厦港第八和第三标段立面整治工程相关费用。

　　（七十五）安全生产监管-其他安全生产监管支出33.50万元，较2016年决算数减少1.88万元，下降5.31%。主要原因是安全生产工作经费略有减少。

　　（七十六）其他资源勘探电力信息等支出-其他资源勘探信息等支出212.53万元，较2016年决算数增加93.17万元，增长78.06%。主要原因是下拨旧改公司工作经费支出。

　　（七十七）其他支出-其他支出624.80万元，较2016年决算数增加374.38万元，增长149.50%。主要原因是支付厦港消防中队危房搬迁项目安置房购房款。

　　三、政府性基金支出决算情况

　　2017年度政府性基金支出0万元，比2016年决算数2.29万元减少2.29万元，下降100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0 万元，较2016年决算数2.29万元减少2.29万元，下降100%。主要原因是区专项无此经费。

　　四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

　　2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款调整预算数29.8万元，支出决算13.27万元，完成调整预算的44.53%，同比下降75.85%，主要原因是加强三公经费管理，节省财政开支，公务车运行及维修费、公务接待费等减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元，完成调整预算数的100%。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100 %，主要原因是: 未发生因公出国（境）。

　　（二）公务用车购置及运行费13.15万元，完成调整预算数的53.02%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置0 辆；公务用车运行费13.15万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量6辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降73.76 %，主要原因是实施公车改革，节省财政开支，公务车运行费及维修费减少。

　　（三）公务接待费0.12万元，完成预算5.1万元的2.35%。主要用于招商引资及接待外地来访人员，用餐批次1次，用餐总人数8人。与2016年相比, 公务接待费支出下降93.06%，主要原因是:严把公务接待审批关，严格控制三公经费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2017年机关运行经费支出1,195.45万元，比2016年增加1,075.97万元，增长900.77%，主要原因是调整核算科目。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2017年政府采购支出总额48.87万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出  48.87万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2017年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车6辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效管理工作开展情况。

　　2017年我部门对124个项目，涉及金额8,682.40万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，各个项目正在稳步推进，效果良好。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017年部门决算公开表格