2017年度厦门市思明区筼筜街道办事处部门决算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2017年部门预算说明

一、2017年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第一部分 部门概况

按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2017年度部门决算批复的通知》，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处是区政府的派出机构，依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。主要职责是：

1、宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对辖区的居民进行思想政治教育、社会主义民主与法制教育和爱国主义教育。

2、加强街道经济宏观管理和服务，制定街道经济发展总体目标，强化行业指导，对街道经济工作中的重大事项进行决策，监督、协调街居经济的运行。

3、开展社区文化教育工作和群众性体育活动，发动社会力量创办社区各项公益事业，丰富居民的文化生活。

4、制定和实施社会治安综合治理规划，建立健全街居联防机制和网络，做好群防群治工作，开展安全文明小区活动，搞好人民调解、禁赌、禁毒、扫黄工作，加强以外来人口的管理，维护社会稳定。

5、弘扬中华民族优良传统，维护老人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。协助有关部门搞好离退休人员的管理和劳动力资源的配置及待业人员和下岗人员的就业工作。

6、做好侨务和对台工作，维护华侨、侨眷和台胞、台属的合法权益，广泛开展联谊活动，利用各种渠道招商引资，为经济建设创造有利条件。

7、发挥市民文明学校、婚育学校和家长学校的宣传阵地作用，加强社会公务、职业道德、家庭美德教育，扩大文明片区建设的领域和内涵，不断提高辖区居民的道德水平和文明程度。

8、指导、帮助社区居委会开展组织建设和制度建设，帮助社区居委会解决实际困难和问题。加强社区居委会干部队伍建设，提高社区居委会管理水平。

9、兴办社区服务实体，建立健全社区服务网络，成立社区服务中心及社区服务志愿者协会，实行专业队伍与志愿者队伍相结合，开展便民利民的系列服务活动，拓宽社区服务领域，提高社区服务的产业化程度，做好社会救济、拥军优属工作。

10、加强计划生育规范化、法制化管理，搞好计划生育服务工作，实行人口目标管理，加大外来人口计划生育管理力度，杜绝计划外生育现象，完成区政府下达的各项计划生育指标。

11、积极参与城区建设和管理，协助有关部门对市政公共配套设施的建设和使用进行管理监督，改善居民生产生活条件。

12、广泛开展爱国卫生运动，巩固创建国家级卫生城市的成果，不断提高辖区的市容卫生、环境保护和绿化美化水平。

13、加强国防教育，配合有关部门做好征集兵员、民兵预备役工作，做好防汛、防台风、防火、防震和抢险救灾工作。

14、向区政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项。

15、完成上级领导机关交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处及其下属的1个事业单位、15个居委会和2个公司，分别是厦门市思明区筼筜街道综合服务中心，一里、四里、湖光、槟榔、西郭、屿后、屿后西、仙阁、仙岳、莲岳、育秀、岳阳、金桥、振兴、官任15个社区居委会，厦门员当投资发展有限公司、厦门员当新城置业有限公司。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。厦门市思明区人民政府筼筜街道办事处属行政单位，行政人员编制16名。事业人员编制29人，非在编雇用人员指标275名。

实有行政、事业有在编人数45名，后勤人员49名，退休公务员18人，退休事业人员5人，原社区公共卫生服务中心退休事业人员4人。:

三、部门主要工作任务

一、2017年主要工作情况（一）提升城市管理，街区环境有“魅力”健全文明创建工作机制，实行日间夜间网格化“双巡查”。重拳整治市容市貌，会晤筹备期间共拆除违法建设1373处78916.03平方米，完成立面改造项目41个230栋，完成夜景提升项目86个。有序推进垃圾分类工作，以半山御景、武夷家园等小区为试点，逐步推广到全部167个小区。顺利保障会晤期间5国元首入住凯宾斯基等辖内酒店和筼筜书院等重要会议场所周边环境卫生和安保工作，进一步凸显厦门“高颜值”。（二）保障安全稳定，社会治安有“助力”全员参与群防群治，发动10913名平安志愿者参与平安创建。落实基础信息大排查，共核查户数11万户、人口17万。建立风险隐患联合评估机制，今年来共化解矛盾纠纷378起，刑事警情数680起，同比去年下降48.1%。设立了15个社区微型消防站，配备工作人员106人，升级安全教育馆，引入全市首套消防VR体验系统，有效提升辖区安全指数。（三）狠抓招商引资，经济发展有“动力”注重在招商中引进大项目、大企业，引进5000万以上的项目46个，其中亿元项目15个，合同外资也创近年新高。税源结构更趋优化，全年税收总量23.8亿。商圈建设亮点纷呈，举办了紫砂文化节、“圣诞酷跑”等特色活动。推进轨道2号线、夏商冷冻厂收储等项目，确保征收工作稳定进行。（四）打造民生工程，服务居民有“实力”建立常态化就业调查机制，2017年帮助失业再就业3098人。继续规范特困人员救助供养、低收入家庭审核等审批程序，做到应保尽保。深化官任国际社区创建，加强咖啡一条街等区域绿化提升，完成66处双语店招的安装，实现重点区域免费WIFI全覆盖；升级国际学堂，设置4座漂流书咖，举办 “悦读·中国风”、国际美食节等主题文化活动。（五）加强基层党建，组织建设有“活力”建立“街道大党工委+社区大党委+小区党支部+楼栋党小组”的党建联动体系，目前共有119家市直、企事业单位成为大党（工）委成员单位，认领项目95项。接收在职党员2914人，定期发布志愿活动，引导其参与社区治理。加强小区党组织建设，已建立24家兼合式小区党支部，精心打造建兴社区、半山御景等住宅小区示范支部。持续深化“筼筜·新东方家长学校”等党建品牌创新项目。加强党风廉政建设，定期组织班子成员参加廉政学习，开展廉政谈话提醒，建立以各办为责任单位的督查机制，对辖区15个社区进行督促检查。

第二部分  2017年部门预算说明

一、2017年部门预算收支总体情况

2017年厦门市思明区筼筜街道办事处年初结转和结余3,611.10万元，本年收入41,199.94万元，本年支出41,442.35万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余3,368.69万元。

（一）2017年本年收入36,973.27万元，比2016年决算数增加19,381.54万元，增长110.17％，具体情况如下：

1.财政拨款收入36,973.27万元，其中政府性基金150.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00亿元。

5.附属单位上缴收入0.00亿元。

6.其他收入0.00亿元。

（二）2017年本年支出41,442.35万元，比2016年决算数增加3,065.94万元，增长7.99％，具体情况如下：

1.基本支出6,675.66万元。其中，人员支出6,675.66万元，公用支出0.00万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年公共财政拨款支出37,082.00万元，比2016年决算数增加35,093.69 万元，增长1765.28 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

1.人大事务38.15万元，较2016年决算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是人大换届选举工作经费不变。

2.政协事务4.66万元，较2016年决算数减少4.32万元，增长1270.59%。主要原因是工作调整增加开支。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务1,511.49万元，较2016年决算数增加299.09万元，增长24.67%。主要原因是工作调整增加开支。

4.统计信息事务7.94万元，较2016年决算数减少14.75万元，下降65.01%。主要原因是经济普查活动已经结束。

5.财政事务29.74万元，较2016年决算数增加19.98万元，增长205.13%。主要原因是工作调整增加开支。

6.商贸事务30.78万元，较2016年决算数减少24.22万元，下降44.04%。主要原因是工作调整减少开支。

7.港澳台侨事务3.84万元，较2016年决算数增加3.84万元，增长100.00%。主要原因是工作调整增加开支。

8.群众团体事务26.98万元，较2016年决算数增加0.98万元，增长3.77%。主要原因是工作需要增加经费。

9.党委办公厅（室）及相关机构事务1,082.22万元，较2016年决算数增加466.7万元，增长75.82%。主要原因是公务人员增加车改补贴及人员经费调整。

10.组织事务44.88万元，较2016年决算数增加44.88万元，增长100.00%。主要原因是工作调整增加开支。

11.其他共产党事务53.85万元，较2016年决算数增加43.78万元，增长434.76%。主要原因是工作调整增加开支。

（二）国防支出20.88万元。

1.国防动员20.88万元，较2016年决算数减少1.67万元，下降8.69%。主要原因是工作调整节约开支。

（三）公共安全支出1,238.34万元。

1.司法9.77万元，较2016年决算数增加1.46万元，增长17.57%。主要原因是工作调整增加开支。

2.其他公共安全支出1,228.57万元，较2016年决算数增加85.81万元，增长7.51%。主要原因是工作需要增加经费。

（四）教育支出79.52万元。

1.其他教育支出79.52万元。较2016年决算数增加59.92万元，增长305.71%。主要原因是工作需要增加经费。

（五）科学技术支出131.20万元。

1.技术研究与开发96.89万元，较2016年决算数增加16.02万元，增长19.81%。主要原因是工作调整增加开支。

2.科学技术普及34.31万元，较2016年决算数增加12.9万元，增长60.25%。主要原因是工作调整增加开支。

（六）文化体育与传媒支出208.89万元。

1.文化175.19万元，较2016年决算数增加40.06万元，增长29.65%。主要原因是多项活动经费等增加。

2.体育32.70万元，较2016年决算数减少9.85万元，下降23.15%。主要原因是工作调整减少经费。

3.其他文化体育与传媒支出1.00万元，较2016年决算数增加1.00万元，增长100.00%。主要原因是工作调整增加开支。

（七）社会保障和就业支出12,506.22万元。

1.人力资源和社会保障管理事务970.88万元，较2016年决算数增加260.99万元，增长36.76%。主要原因是工作需要增加经费。

2.民政管理事务9,045.17万元，较2016年决算数增加6,267.43万元，增长225.63%。主要原因是工作需要增加经费。

3.行政事业单位离退休391.48万元，较2016年决算数增加122.07万元，增长45.31%。主要原因是工作调整增加开支。

5.抚恤305.61万元，较2016年决算数增加58.74万元，增长23.79%。主要原因是自然增加。

6.退役安置331.51万元，较2016年决算数增加171.35万元，增长107.09%。主要原因是自然增加。

7.社会福利4.68万元，较2016年决算数增加4.68万元，增长100.00%。主要原因是自然增加。

8.残疾人事业551.95万元，较2016年决算数增加109.07万元，增长24.63%。主要原因是自然增长。

9.自然灾害生活救助18.22万元，较2016年决算数减少275.37万元，下降9379.40%。主要原因是无重大自然灾害。

10.红十字事业28.34万元，较2016年决算数减少7.83万元，下降21.65%。主要原因是自然减少。

11.最低生活保障412.72万元，较2016年决算数增加106.82万元，增长34.92%。主要原因是自然增长。

12.临时救助83.36万元，较2016年决算数增加80.72万元，增加3057.58%。主要原因是自然增加。

13.其他生活救助354.36万元，较2016年决算数增加302.5万元，增长583.30%。主要原因是自然增长。

14.其他社会保障和就业支出7.94, 较2016年决算数减少5.77万元，下降42.09%。主要原因是自然减少。

（八）医疗卫生与计划生育支出3,488.75万元。

1.基层医疗卫生机构18.29万元，较2016年决算数增加4.75万元，增长35.08%。主要原因是工作需要增加经费。

2.公共卫生79.15万元，较2016年决算数增加41.47万元，增长110.06%。主要原因是工作需要增加经费。

3.医疗保障0万元，较2016年决算数减少213.63万元。主要原因是无此项经费。

4.计划生育事务3,185.87万元，较2016年决算数减少3.94万元，下降0.12%。主要原因是工作需要减少经费。

（九）城乡社区支出20,064.52万元

1.城乡社区管理事务2015.24万元，较2016年决算数增加1730.19万元，增长606.98%。主要原因是工作调整增加开支。

2.城乡社区公共设施2,347.98万元，较2016年决算数增加996.31万元，增长737.09%。主要原因是美丽厦门工程增加。

3.城乡社区环境卫生451.22万元，较2016年决算数增加199.93万元，增长79.56%。主要原因是工作调整增加开支。

5.其他城乡社区支出15,250.08万元，较2016年决算数增加15,148.77万元，增长14952.89%。主要原因是金砖会议前立面改造及两违建筑支出增加。

（十）农林水支出0.48万元。

1.农业0.00万元，较2016年决算数减少2.49万元，减少100.00%。主要原因是无此类经费开支。

2.林业0.12万元，较2016年决算数减少9.88万元，减少98.8%。主要原因是工作调整节约开支。

3.水利0.36万元，2016年决算无此科目。

（十一）资源勘探信息等支出470.34万元

1.安全生产监督295.11万元，较2016年决算数增加121.36万元，增长69.85%。主要原因是工作调整增加开支。

2.其他资源勘探电力信息等支出175.23万元，较2016年决算数减少19.58万元，下降10.05%。主要原因是工作调整节约开支。

（十二）其他支出399.05万元

1.其他支出399.05万元，较2016年决算数减少82.97万元，下降17.21%。主要原因是工作调整节约开支。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年度政府性基金支出150.00万元，比2016年决算数增加0.00万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他支出133.68万元，较2016年决算数减少16.32万元，下降10.88%。主要原因是工作调整节约开支。。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年“三公”经费支出决算4.96万元，同比下降81.30%，主要原因是公车改革。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，完成预算的0.00%。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费4.41万元。完成预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2017年公务用车购置5辆。公务用车运行费4.41万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2016年相比，公务用运行费下降83.37%，主要原因是:公车改革支出减少。

（三）公务接待费0.55万元，完成预算的100%。主要用于省宗教事务与台湾理长来下考察等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数34人。与2016年相比, 公务接待费支出增长394.60%，主要原因是接待批次和人次及费用的增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出6,675.66万元，比2016年增加815.03万元，增长13.91%，主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额162.64万元，其中：政府采购货物支出46.33万元，政府采购工程支出116.31万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车4辆；一般执法执勤用车1辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年街道在区委区政府的领导下，结合街道工作实际，完成各项工作任务：1、经济发展：招商引资、固定资产投资、重点项目、楼宇、总部经济等工作按区委区政府下达的任务数100%完成，财政收支、商贸经济发展等工作完成符合街道经济发展状态。2、民生改善：综治综合考评、构建和谐劳动考核、安全生产责任制目标考评、计划生育综合考评等工作完成优秀；社区公共卫生服务专项工作指标完成情况考核、爱国卫生工作综合考评优秀，低保、就业、公共文体活动等工作指标按上级要求完成。3、能力建设：按上级部门要求完成。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格