2016年厦门市思明区人民政府厦港街道办事处预算说明
索引号:XM01910-06-01-2016-001 发布机构:厦港街道办事处
生成日期:2016-03-02 文号:预算说明

 

2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦港街道的主要职责是:行使区人民政府赋予的权利,负责本辖区的行政管理工作;宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,开展多种形式的社会主义精神文明建设活动;依法参与城市建设和管理;加强社会治安综合治理,青少年教育和武装工作,维护社会安定团结;积极发展多元性的街道经济,不断壮大街道经济实力;落实人口计划指标,加强流动人口的计生管理工作,搞好计划生育工作;做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作;做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作;协助做好侨台事务、离退休人员管理工作;及时向政府反映居民的意见和要求,处理人民来信来访;承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区人民政府厦港街道办事处及其下属的1个事业单位、7个社区和2个公司,分别是厦门市思明区厦港街道综合服务中心、下沃社区、南华社区、福海社区、鸿山社区、蜂巢山社区、沙坡尾社区、巡司顶社区、厦门鑫厦港招商服务有限公司、厦门厦港旧城改造有限公司。其中:列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦港街道办事处(含7个社区)

行政单位

行政人员编制14人;非在编雇用人员132

146

厦港街道办事处(含7个社区)

行政单位

不纳入编制管理人员(社区两委)

70

厦港街道综合服务中心

事业单位

25

25

厦港旧城改造有限公司

国有企业

 

8

鑫厦港招商服务有限公司

国有企业

 

5

三、部门主要工作任务

2016年,街道主要任务是:围绕省、市、区工作部署,着力在经济发展、城区更新、民生服务、干部建设四方面下功夫,找准定位、精准发力,走出富有厦港特色的发展之路,为思明区实现更高质量转型发展贡献力量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

以经济工作为立足点,腾活发展空间。

创新思路谋转型。服务定制,上门宣传政策;以商引商,促进资源整合;摸底调查,培育重点税源。

2、紧盯项目谋升级。跟踪重点企业;抓好固投统计;推进片区改造。

(二)以缔造工作为连接点,提升城区品质

1、深化片区有机更新。扩大老旧小区改造覆盖面;美化居民房前屋后;推进沙坡尾片区提升。

2、提升社区文化品质。保护传统文化;深化特色文化;创新管理文化。

(三)以民生工作为落脚点,创新社会治理

1、拓展服务特殊群体平台。创新家综服务内容;建成“特殊人群关爱中心”;持续发挥社会公益组织孵化作用。

2、完善精准扶贫工作机制。广泛覆盖,责任到人;数据精准,服务到点;完善监管,资金到位。

(四)以党建工作为升华点,优化干部队伍

1、建设政治坚定、业务精通、作风过硬干部队伍。一是加强党员教育;拓宽学习渠道;培养担当意识。

2、完善规章制度,加强执纪问责。

3、发挥群团作用,合力共谋共建。

(五)夯实党建基础,着力培育党建亮点。

强化教育,持续推动作风转变。

2、优化服务,持续打造特色亮点。

3、从严治党,加强党风廉政建设

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016, 街道收入预算为8673.69万元,其中:一般公共预算8673.69万元,政府性基金0万元。相应安排支出预算8673.69万元,其中:人员支出871.2万元,公用支出1983.09万元,项目支出5819.4万元。

五、一般公共预算支出情况

2016年度一般公共预算支出8673.69万元.其中项目支出5819.4万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)人大事务20万元。

主要用于人大代表5年届满换届选举及人大代表日常视察等活动支出。

(二)政协事务5万元。

主要用于政协委员日常视察等活动支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务193.15万元。

主要用于支付水电费;邮电费;办公用品购置费;物业管理费;订阅报刊杂志及街道后勤保障事务(含街道食堂经费)等180.5万元。办事处电脑等电子办公设备购置费12.65万元;。

(四)统计信息事务3万元。

主要用于日常统计工作支出。

(五)财政事务5万元。

主要用于日常财政及审计工作支出。

商贸事务60万元。

主要用于招商引资工作经费、招商引资奖励及工商注册费等补贴支出。

群众团体事务10万元。

主要用于妇联慰问困难妇女、宣传等支出4万元;统战及侨台民宗活动及宣传等支出4万元;团委青年学习沙龙及志愿者活动支出2万元。

党委办公厅(室)及相关机构事务162万元。

主要用于党建支出32万元;宣传支出130万元(含厦港晨报办刊经费50万元,沙坡尾改造宣传经费30万元)。

国防动员11万元,

主要用于应急疏散防空演练、民兵预备役训练、征兵工作,民兵政治教育和国防教育等支出。

司法12.5万元。

主要用于司法工作(含法制宣传、安置帮教等)支出、警民联调室支出及办公场所租赁支出。

其他公共安全支出132万元。

主要用于治安防控维稳、“610”、禁毒治疗、综治宣传、信访经费27万元;禁毒工作站、回归工作坊经费15万元;特殊人群关爱中心装修、购置设施及运作65万元;片区治安综合整治经费20万元;创建平安海域及避风坞整治5万元。

(十二)其他教育支出7万元。

主要用于幼儿园教师节慰问及儿童节慰问及幼儿园扶持经费2万元;六一儿童节慰问学校3.5万;扫盲经费及“爱心网校”“爱心家教”1.5万。

(十三)技术研究和开发20万元。

主要用于街道信息化建设15万元;社区信息化建设5万元。

(十四)科学技术普及3万元。

用于开展全国科普益民项目等科普工作相关支出(科普讲座、科普活动周、更换科普画廊内容)。

(十五)文化223万元。

用于温馨广场大家唱、春节元宵节日文艺活动大型广场表演、郑成功文化节等群众文化活动20万元;街道文化中心、社区文化站、图书馆经费及文化设施器材维护保养等15万元;青少年活动中心600平、家综过渡办公场所1272万平装修、设施布置及设备购置经费188万元。

(十六)体育20万元。

用于公务员体协活动经费12万元;马拉松、沙排、老年运动会等活动费8万元。

(十七)人力资源和社会保障管理事务27.34万元。

主要用于劳务派遣人员手续费8.5万元;按文件规定退管片长213人补贴、失业人员培训退管超工作量等其他工作经费17万元.区下放建立劳动保障监察室1.84万元。

(十八)民政管理事务523.51万元。

主要用于社区办公经费43万元;社区办公场所租金34万元;社区办公场所日常维修维护15万元;社区电脑等电子办公设备购置7.35万元。双拥工作经费3万元;高龄老人补贴32万元;老人活动经费(含老年学校经费)20万元;安康居家养老家政费用18万元;社区换届后社区干部及新招社区工作者等培训经费11万元;鸿山社区办公用房产权办理缴纳税费30万元;爱心超市装修20万元;社区居家养老服务站装修25万元;区下放7个社区居家养老服务站经费14万元;家庭综合服务中心日常运营经费50万元;家庭综合服务中心购买服务经费115.16元;鸿山社区购买服务经费50万元;美丽厦门社区营造经费36万元。

(十九)抚恤23万元。

主要用于遗属抚恤金、病退军人及无工作单位参战退役人员生活补助。

(二十)退役安置35万元。

主要用于街道承担的21名退役安置人员退休金及文明奖。

(二十一)残疾人事业16万元。

主要用于残疾人工作经费10万元;残疾人援助中心工作经费6万元。

(二十二)红十字事业8万元。

主要用于5.8红十字日宣传及红十字工作经费。

(二十三)城市居民最低生活保障269万元。

主要用于辖区低保户低保金支出;低保家庭(2500/户)及低收入家庭(1000/户)过节费支出。

(二十四)其他城市生活救助80万元。

主要用于支付春节、重阳节慰问辖区60岁以上没有享受退休待遇老人13.6万;困难幼儿家庭扶助4.5万;街道援助救济(困难群体长期慰问帮扶)16万;精简退职老职工40%生活补贴、“地下五老”等优抚人员生活补助15.9万;辖区困难家庭重病慰问15万;辖区孤寡老人帮扶15万元。

(二十五)医疗保障13万元。

主要用于在职街道公务员、事业人员、非编人员及社区工作人员体检费用。

(二十六)人口与计划生育事务493.15万元。

主要用于计生独生子女费152.35万元;城镇部分计划生育家庭奖励经费277.8万元;计生协会专职副会长、协会组长工作补贴33万元,“四术”及双查、妇科病普查等计划生育技术服务费14万元,流动人口管理工作经费5万元,计生执法经费3万元;计生演讲比赛、计生宣传品制作及其他费用6万元。区下放流动人口公共服务均等化计生管理经费0.4万元,宣传经费0.9万元,信息化建设开展经费0.7万元。

(二十七)城乡社区管理事务1221.5万元。

主要用于综合执法经费8万元;防汛防台工作经费10万元;区下放街道气象服务站维护经费0.5万元;城管夜间整治及沙坡尾商圈整治经费10万元;森林防火经费3万元。用于文明城市创建经费25万元;危房及破损巷道修缮50万元;垃圾不落地工作15万元;美丽厦门专项经费200万元,在厦港片区七个社区发动居民共谋共建共管,开展房前屋后美化,引导居民自治共管,创新社会管理模式,配套建设“社区书院”;环避风坞内侧房屋立面及屋顶改造400万元(区级项目),鼓励环避风坞内侧居民{民族路108-130号(双号),大学路2-152号,双号}共谋共建,发动居民对房屋外立面及屋顶进地改造,按照《思明区厦港街道环避风坞内侧房屋立面及屋顶改造“以奖代补”实施方案》(厦思政[201547号)申请奖补;沙坡尾片区提升改造经费500万元(拟申请区专项),环避风坞内侧沿岸路面(约300米)配套建设朝宗宫戏台、按官亭及观景平台浮雕,在避风坞外侧约3万平方米范围规划设计“沙坡尾渔人码头”。

(二十八)城乡社区公共设施1863.25万元。

主要用于辖区内骑楼改造800万元(区级项目),对民族路(110-130号)、大学路(2-126号)骑楼逐一进行加固;海洋新村、厦港新村34号老旧小区改造1063.25万元(区级项目),对小区供水供气、排水管网、消防、供电等基础设施进行改造,对小区周边道路及环境进行景观绿化等提升。

(二十九)城乡社区环境卫生35万元。

主要用于环境卫生整治及购置社区保洁用具、除四害、消杀等20万元。用于支付街道承担的文明督导员补贴15万元。

(三十)安全生产监管27万元。

主要用于消防演练、119宣传日等消防工作3万元;安全生产月宣传,社区安监工作等其他安全生产工作经费5万元;渔业安全、食品安全工作经费3万元;街道自有房产厦港托老院及厦港幼儿园及辖区老城区消防综合改造16万元。

(三十一)其他资源勘探电力信息等支出130万元。

主要用于其他资源勘探电力信息等支出110万元,招商公司人员经费26万元;办公经费及招商工作经费84万元。主要用于沙坡尾商圈建设经费20万元。

(三十二)其他支出168万元。

用于厦港旧改公司人员经费及办公经费100万元;其他杂项支出8万元;年初预留40万元。用于协税护税工作20万元。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为45.36万元,其中:公务接待费5.1万元,公务用车购置及运行费40.26万元;因公出国(境)经费全区统一预算,不列入部门预算。具体情况如下:
  (一)公务接待费
   2016年预算安排5.1万元。主要用于招商引资、宣传、综治维稳等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

公务用车购置及运行费
   2016年预算安排40.36万元,其中:公务用车运行费40.26万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出持平。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。

附表1 部门收支预算总表

附表2 部门支出预算表

附表3 一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4 “三公”经费财政拨款支出预算表

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