目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是区委日常工作的综合协调部门。其主要职责是充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，通过做好情况综合、信息调研、文电办理、会议服务、督促检查等工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。主管区档案馆、区委党史和地方志研究室、区机关效能投诉中心、区社会经济发展研究中心。

　　厦门市思明区档案馆主要职责为依法接收、征集全区档案资料；承担馆藏档案资料整理、鉴定、保管、保护、修复、解密、划控、开放、统计、开发、利用以及馆藏档案数字化、档案宣传教育、政府公开信息查阅等工作。

　　中共厦门市思明区委党史和地方志研究室负责思明区党史和地方志日常事务；组织思明区志编纂、联络、业务指导和督促检查等工作；负责《思明年鉴》的编纂及出版工作。研究思明党史和文献资料,组织编写出版有关党史书籍。

　　厦门市思明区机关效能投诉中心负责组织协调机关效能建设工作，拟订机关效能建设有关制度，监督检查机关效能建设工作，组织开展绩效管理工作，办理效能投诉，实施效能问责和受理不服效能问责的申诉。

　　厦门市思明区社会经济发展研究中心负责：1.组织开展全区重点课题调研；2.承担区领导交办的专项课题调研，以及上级政研部门部署的调研课题，为区领导决策提供参考；3.协助区委办做好改革办、财经办、提升办等相关工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区委办包括综合科、秘书科、信息督查科、台港澳科4个机关行政科室，4个下属事业单位，列入2022年部门预算编制范围的共有5个基层预算单位。单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，中国共产党厦门市思明区委员会办公室主要任务是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示要求和上级有关会议精神，全面落实习近平总书记致厦门经济特区建设40周年贺信重要精神，以开展“提高效率、提升效能、提增效益”行动为抓手，按照党代会工作部署，围绕建设“年轻思明、幸福思明”的目标愿景，勇立潮头、勇毅前行，不断创新工作方法，完善工作机制，推动提质增效，进一步发挥好参谋助手作用；鼓励人人争当“首席问题解决官”，通过强化担当作为，提升服务水平，推动区委区政府中心工作落地见效，为打造更加美丽富裕繁荣平安的幸福思明贡献更大力量。

　　2022年，中共厦门市思明区委党史和地方志研究室的主要任务是贯彻落实上级有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，研究思明党史和文献资料。组织《思明年鉴》编纂出版交流，完成省市年鉴供稿任务。

　　2022年，厦门市思明区档案馆的主要任务是：一是以新冠肺炎疫情防控档案工作为重点，加强档案资源建设。二是以红色档案开发利用为抓手，强化档案资源活化利用。三是以综合档案馆业务建设评价反馈问题整改为主线，持续推进馆内业务规范化建设。

　　2022年，厦门市思明区机关效能投诉中心的主要任务是：紧紧围绕省、市机关效能建设工作部署和区委区政府中心工作，持之以恒加强作风建设，驰而不息强化治庸问责，推动机关效能建设工作再上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：一是完善效能督查机制，全力推动决策部署落实。坚持凝聚合力抓联合督查、聚焦中心抓重点督查、围绕民生抓专项督查，着力提升效能督查质效。二是聚焦“内外监管”，推进政务服务满意度。持续深化“好差评”机制,持续优化服务窗口的监察机制,建立完善区审批服务窗口电子监察系统，发挥好机关效能监督员作用。三是提升改进绩效管理，助力全方位高质量发展超越。提升绩效指标设置“门槛”，充分发挥绩效评估正向激励作用，建立指标评分审查说明机制，建立指标评分反馈机制。   

　　2022年，厦门市思明区社会经济发展研究中心主要任务是：围绕服务全区中心工作，组织开展重点课题调研，当好参谋助手；协助区委办做好改革办、财经办、国安办等的相关工作。  

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区委办2022年收入预算为4,999.06万元，比2021年预算数增加520.77万元，增长11.63％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入4,999.06万元，其中一般公共预算拨款收入4,999.06万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。　　

　　（二）区委办2022年支出预算为4,999.06万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加520.77万元，增长11.63％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,669.94万元，其中，人员支出1,475.79万元，公用支出194.15万元；

　　2.项目支出3,329.12万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）区委办2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。　　

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出4,999.06万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加520.77万元，增长11.63%，主要是由于人员增加，经费相应增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）281.40万元。主要用于涉台专项业务费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）307.12万元。主要用于厦门市思明区档案馆的人员经费及公用经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）137.11万元。主要用于新馆大楼运行费、档案业务经费、档案数字化工作经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）996.61万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区机关效能投诉中心的人员经费及公用经费等支出。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）208.96万元。主要用于厦门市思明区委党史和地方志研究室、厦门市思明区社会经济发展研究中心的人员的在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）910.61万元。主要用于工作业务费、党建经费、党史和地方志专项业务费、效能督查专项业务经费、绩效管理专项业务经费、经研业务费等支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）41.23万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆退休人员经费。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.72万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心的在职人员医疗保险等支出。

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.80万元。主要用于厦门市思明区委党史和地方志研究室、厦门市思明区社会经济发展研究中心的人员的在职人员医疗保险等支出。

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.39万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心的医疗补助等支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.25万元。主要用于厦门市思明区委党史和地方志研究室、厦门市思明区社会经济发展研究中心的在职人员医疗保险等支出。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.10万元。主要用于厦门市思明区委党史和地方志研究室的退休人员经费。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.76万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室、厦门市思明区档案馆、厦门市思明区机关效能投诉中心、厦门市思明区委党史和地方志研究室、厦门市思明区社会经济发展研究中心的人员的在职人员基本养老保险缴费支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2,000万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委员会办公室的台湾青年就业创业扶持资金经费。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），较2021年支出预算持平。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区委办部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为7.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.02万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，本部门2022年无经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排7.02万元。主要用于招商引资、协税护税、对外联络活动等方面的接待活动。较2021年支出预算相比持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“台湾青年就业创业扶持资金经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于台湾青年就业创业扶持补贴。

　　2.立项依据

　　依据《思明区落实台湾青年实习就业创业优惠办法》，兑现台湾青年创业就业补贴，兑现台湾青年创业就业补贴。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于支持台湾青年在思明区实习、就业创业，给予创业启动资金扶持、经营场所租金补贴、租房补贴扶持资金经费。

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算2000万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：台湾青年就业创业扶持补贴2000万元。

　　其中：

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“审批服务电子监察系统”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目建设内容主要包括在思明区行政服务中心建设电子监察中心，新建视频监督智能分析系统，新建下辖10个街道、2个分中心及98个社区电子监察点（共计110个点），含电子监察后端建设、街道前端监控建设、社区前端监控建设、分中心前端监控建设等。

　　2.立项依据

　　根据省市机关效能建设工作要点的有关要求，各区要实现服务窗口电子视频监察的全覆盖，各单位应加强视频监察系统建设及数据共享应用，实现常态化、电子化的窗口服务质量监督。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　2021年，在实地调研基础上，形成系统建设方案。根据财政相关规定，对该项目进行了事前绩效评审，并在福建省政府网上公开信息系统进行了公示，计划2022年2月底进行招投标，9月底前完成项目建设，并进行一年试运行及维保。

　　5.实施周期

　　2022-2023年度。

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算500万元，同时拟动用单位自有资金0万元。项目预算评审价643.84万元，其中，500万元列入区机关效能投诉中心2022年度部门预算，剩余经费按中标价列入2023年度部门预算。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年区委办的机关运行经费财政拨款预算133.83万元，比2021年预算增加27.4万元，增长25.74%。主要原因是工作需要，增加一般性支出。

　　（二）政府采购情况

　　2022年区委办政府采购预算总额503.59万元，其中：政府采购货物预算503.59万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区委办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区委办2022年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款2,500万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表