目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区社会经济发展研究中心的主要职责是：

　　（一）围绕服务全区中心工作，组织开展重点课题调研；承担区领导交办的专项课题调研，以及上级政研部门部署的调研课题，组织参与政策制定的前期调研工作等。

　　（二）收集其他地区先进经验做法，为领导决策提供参考。

　　（三）协助区委办做好改革办、财经办、国安办等的相关工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区社会经济发展研究中心包括0个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2022年，厦门市思明区社会经济发展研究中心主要任务是：围绕服务全区中心工作，组织开展重点课题调研，当好参谋助手；协助区委办做好改革办、财经办、国安办等的相关工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）组织开展全区重点课题调研；承担区领导交办的专项课题调研，以及上级政研部门部署的调研课题，组织参与政策制定的前期调研工作等；收集其他地区先进经验做法，为领导决策提供参考。

　　（二）组织推动全区改革工作，持续推进改革创新项目库，重点牵头抓好社区治理能力综合提升集成改革，做好改革宣传推广工作。

　　（三）组织推动全区国安工作，做好国家安全宣传教育工作，改造提升嘉莲、筼筜国家安全宣传教育基地。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区社会经济发展研究中心2022年收入预算为190.41万元，比2021年预算数增加20.23万元，增长11.89％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入190.41万元，其中一般公共预算拨款收入190.41万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区社会经济发展研究中心2022年支出预算为190.41万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加20.23万元，增长11.89％，具体情况如下：

　　1.基本支出160.41万元，其中，人员支出136.71万元，公用支出23.70万元；

　　2.项目支出30.00万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区社会经济发展研究中心2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出190.41万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加20.23万元，增长11.89%，主要是由于人员支出、公用支出增加。

　　支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）149.90万元。主要用于中共厦门市思明区社会经济发展研究中心的人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）30.00万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心专项业务费等支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.48万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心在职人员医疗保险支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.62万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心在职人员医疗补助支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.41万元。主要用于厦门市思明区社会经济发展研究中心在职人员基本养老保险缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数相比持平。主要是由于无政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区社会经济发展研究中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是:单位无公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。主要原因是:单位实行公务用车改革。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“经研业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要开展全区相关重点课题调研及区领导交办的专项课题调研、重要政策方针学习辅导、办公室业务知识技能的学习培训以及本中心日常调研。

　　2.立项依据

　　根据区委工作安排，对涉及社会经济发展的重要课题开展调查研究。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区社会经济发展研究中心组织实施。

　　4.实施方案

　　计划至2022年底，完成相关课题调查研究、编辑印刷等工作。

　　5.实施周期

　　2022年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算30万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　无。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年厦门市思明区社会经济发展研究中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与上年预算持平。主要原因是:事业单位无机关运行费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区社会经济发展研究中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区社会经济发展研究中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区社会经济发展研究中心2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款30万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表