2023年中国共产党厦门市思明区委员会

组织部预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会组织部的主要职责是：

（一）中国共产党厦门市思明区委员会组织部负责全区党的基层组织建设、干部工作、人才工作等党建工作任务。

（二）中共厦门市思明区委员会党校负责全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的业务教育培训。

（三）中共厦门市思明区委党员电化教育中心负责开展全区党员电化教育工作。

（四）厦门市思明区非公企业党建服务中心负责开展全区非公企业和社会组织党建服务工作。

　　二、部门预算单位基本情况

中国共产党厦门市思明区委员会组织部包括4个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，中国共产党厦门市思明区委员会组织部主要任务是：学习贯彻党的二十大精神，加强系统谋划部署，分层分类持续推进党内主题教育、干部队伍建设、基层组织建设和人才队伍建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）深化干部队伍建设。持续调整优化干部队伍结构，统筹使用好各年龄层干部。持续做好重点任务力量保障，近距离了解干部，督促和鼓励干部在急难险重岗位历练提升。分层分类落实全覆盖培训，提高课程质量、丰富教学形式、加强教学管理，积极打造培训品牌。持续严管厚爱提振干部精气神，为干部搭建发展平台，协助解决工作生活难题。

　　（二）深化基层党的建设。聚焦作用发挥加强队伍建设，健全“区-街-社区”三级联动和“五支队伍”齐抓共管机制。聚焦治理实效提升近邻党建，做深做细网格化管理，优化近邻党建引领民生服务。聚焦服务发展深化各领域党建，持续引领机关、国企、学校等各领域党建发挥业务优势，积极参与疫情防控、文明创建、社会治理。

（三）深化人才引育留用。优化政策体系，抓好高层次人才引育，健全常态化高层次人才发现储备机制。持续优化人才创新发展环境，加速汇聚国际化人才、资金、技术，以高端要素资源赋能人才创新创造。提升服务保障，人才集聚区域建设各类特色人才驿站，办好“人才服务月”系列配套活动，积极落实人才政策。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委员会组织部2023年收入预算为3,958.64万元，比2022年预算数减少62.7万元，下降1.6％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3,958.64万元，其中一般公共预算拨款收入3,958.64万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中国共产党厦门市思明区委员会组织部2023年支出预算为3,958.64万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少62.7万元，下降1.6％，具体情况如下：

　　1.基本支出1,475.80万元，其中，人员支出1,302.01万元，公用支出173.79万元；

　　2.项目支出2,482.84万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中国共产党厦门市思明区委员会组织部2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出3,958.64万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少62.7万元，下降1.6%，主要是由于厉行节约压缩项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）456.93万元。主要用于组织部人员经费及公用经费等支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）127.02万元。主要用于区非公企业党建服务中心人员经费及公用经费等支出。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）1,713.30万元。主要用于慰问经费、党建经费、人才工作经费、干部工作经费、组织工作综合经费、总部经济和重点产业人才扶持资金等支出。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）650.98万元。主要用于非公有制企业和社会组织党建工作经费支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）762.06万元。主要用于区委党校的培训教研专项业务费、教学楼网络费用，区委党员电化教育中心的电教远教工作业务费，及区委党校和区委党员电化教育中心的人员经费、公用经费等支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）97.24万元。主要用于区委组织部、区委党校退休人员经费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）92.41万元。主要用于区委组织部、区委党校、区委党员电化教育中心、区非公企业党建服务中心在职人员基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.56万元。主要用于区委组织部、区委党校、区委党员电化教育中心在职人员医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.77万元。主要用于区非公企业党建服务中心在职人员医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）19.26万元。主要用于区委组织部、区委党校、区委党员电化教育中心在职人员医疗补助支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.11万元。主要用于区非公企业党建服务中心在职人员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年预算数持平。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

中国共产党厦门市思明区委员会组织部部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.23万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.23万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，本部门2023年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.23万元。主要用于党建外联等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格控制公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

  五、部分一级项目情况说明

　　（一）“思明青年人才公寓经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付思明青年人才公寓租金。

　　2.立项依据

　　根据《中共思明区委组织部关于建设首批思明青年人才公寓的请示》（厦思委组〔2016〕60号）和厦门市思明区人民政府文件阅办单（〔2016〕80418号）意见立项。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委组织部组织实施。

　　4.实施方案

　　结合我区人才工作实际需要，与公寓管理方签订公寓租赁合同，促进我区留才引才。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算26.4万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：青年人才公寓租赁项目26.4万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“总部经济和重点产业人才扶持资金经费”项目情况

    1.项目概述

　　本项目主要用于总部经济和重点产业人才的个税补贴、租房补贴、购房补贴扶持资金经费。

　　2.立项依据

根据《思明区进一步加大总部经济和重点产业人才扶持力度的办法》（厦思委办〔2018〕52号）、《思明区进一步加大总部经济和重点产业人才扶持力度的办法的补充意见》（厦思委办〔2022〕2号）有关规定立项。

3.实施主体

　　本项目由中共思明区委组织部组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于总部经济和重点产业人才的人才奖励（个税补贴）、租房补贴、购房补贴扶持资金经费，通过体制结算下达相关街道。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算1200万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：总部经济和重点产业人才扶持资金项目1200万元。

　　7.绩效目标和指标

详见附表十一。

  六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费

    2023年中国共产党厦门市思明区委员会组织部的机关运行经费财政拨款预算102.46万元，比2022年预算减少3.72万元，下降3.5%。主要原因是压减一般性支出。

    （二）政府采购情况

    2023年中国共产党厦门市思明区委员会组织部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会组织部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

    （四）绩效目标设置情况

    中国共产党厦门市思明区委员会组织部2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款1,226.40万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表