2023年中共厦门市思明区委员会党校预算说明

目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位预算 单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　中共厦门市思明区委员会党校的主要职责是负责全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的业务教育培训。

　　二、单位预算 单位基本情况

　　中共厦门市思明区委员会党校包括1个基层预算单位，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

中共厦门市思明区委员会党校

10

8

　　三、单位主要工作任务

     2023年，思明区委党校将坚持以党的二十大精神为引领，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，以打造先进县区级基层党校为目标，深化改革，守正创新，踔厉奋发，勇毅前行，为服务全区中心大局积极贡献党校智慧和力量。

　　（一）全力做好党的二十大精神的干部轮训工作。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党校教学的中心内容和首要任务，纳入所有班次学习，贯穿教学各方面各环节，切实推动党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，推动各级党组织和广大党员干部把思想和行动统一到大会精神上来，确保党的二十大精神在思明落地生根、见行见效。

（二）深化干部教育培训。坚持精准施训，围绕服务保障高质量发展，聚焦区委中心工作和干部知识短板，严格规范班次学制要求，分级分类办好各类班次。2023年计划举办处科级干部2期、中青班1期、专题研讨班6期、党员发展对象培训班4期、党务干部培训班6期。

（三）营造优良校风学风教风。坚持把意识形态责任贯彻落实到办学、教学活动全过程，持续加强对培训办班的审批与课件审核把关。择优选聘各学科、研究领域中的专家学者教授、党政机关领导干部、企业家、代表委员、先进典型人物等充实兼职教师力量，严肃讲坛纪律要求，把好政治方向，确保授课内容坚持党性原则，传播正向能量。严格执行学籍、学习、考勤等制度，严肃培训纪律，推动形成良好学风校风。

（四）开展特色实践教学活动。进一步挖掘特色资源，打造教育培训现场教学精品线路、更新完善现场教学基地、教学点，继续打造一批现场教学精品课程。加大案例教学力度，将经济社会发展热难点问题、群众急难愁盼问题纳入案例教学选题，探索在信访维稳、重点项目一线建立实训基地，通过案例剖析、实战锻炼等方式培养干部改革攻坚、应急处突、群众工作等能力，增强教学针对性与实效性。

（五）持续提升决策咨询水平。进一步完善“培训+调研”模式及主体班学员参与决策咨询工作机制，巩固提升培训成效。发挥师资和学员的资源优势，开展应用对策问题联合调研，力争形成有价值的理论研究成果。完善调研成果报送机制，为区委区政府决策提供参考。探索建立调研长期合作机制，依托专家人才、代表委员等智力资源，开展课题合作。

第二部分  2023年单位预算说明

　　一、2023年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）中共厦门市思明区委员会党校2023年收入预算为477.85万元，比2022年预算数556.58万元减少78.73万元，下降14.15％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入477.85万元，其中一般公共预算拨款收入477.85万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）中共厦门市思明区委员会党校2023年支出预算为477.85万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数556.58万元减少78.73万元，下降14.15％，具体情况如下：

　　1.基本支出399.29万元，其中，人员支出365.38万元，公用支出33.91万元；

　　2.项目支出78.56万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）中共厦门市思明区委员会党校2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出477.85万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数556.58万元减少78.73万元，下降14.15％，主要是由于人员退休2名。

支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）413.31万元。主要用于区委党校的培训教研专项业务费、教学楼网络费用、人员经费、公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.56万元。主要用于区委党校退休人员退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.73万元。主要用于区委党校在职人员基本养老保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.73万元。主要用于区委党校在职人员医疗保险支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.50万元。主要用于区委党校在职人员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

      2023年度政府性基金支出0万元，较2022年支出预算持平。主要由于无政府性基金预算财政拨款支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中共厦门市思明区委员会党校单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.06万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.06万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，本单位2023年无经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

    （二）公务接待费

      2023年预算安排0.06万元。主要用于党校事业发展相关接待。与上年预算相比持平，主要原因是：严格控制公务接待经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

      2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是:单位实行公务用车改革。

    五、部分一级项目情况说明

　  “培训教研专项业务费”项目情况

　　本项目主要用于承办全区处级以下干部、基层党务工作者、党员发展对象的业务教育培训。

　　2.立项依据

　  根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委党校组织实施。

　　4.实施方案

　　结合我区干部调训实际需要，分级分类举办各种培训班。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算20万元,同时拟动用单位自由资金0万元。其中：培训教研专项业务费20万元。

　　7.绩效目标和指标

　  无

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2023年中共厦门市思明区委员会党校的机关运行经费财政拨款预算30.19万元，比2022年预算36.01万元减少0.48万元，下降2%。主要原因是：压减一般性支出等。

　　（二）政府采购情况

2023年中共厦门市思明区委员会党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共厦门市思明区委员会党校所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中共厦门市思明区委员会党校2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

第四部分  2023年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表