2023年厦门市思明区残疾人联合会部门预算说明

　　目    录 

　　第一部分   部门概况 

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　三、部门主要工作任务 

　　第二部分   2023年部门预算说明 

　　一、2023年部门预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、部分项目情况说明 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分   名词解释 

　　第四部分   2023年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、一级项目绩效目标表 

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门主要职责 

　　区残联的主要职责是: 

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》; 

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务; 

　　（三）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。 

　　二、单位预算单位基本情况 

　　纳入区残联部门2023年部门预算编制范围的单位包括: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2023年,区残联主要任务是：始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,把宣传贯彻党的二十大作为全年工作主线,教育引导党员干部坚定理想信念,树牢宗旨意识,勇于担当作为,团结带领全区残疾人听党话、感党恩、跟党走,以党建引领残疾人事业取得新成就。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）加强党的领导,把握新时代残疾人事业发展方向; 

　　（二）坚持慎终如始,一以贯之抓好常态化疫情防控; 

　　(三)推进精准帮扶,不断提高残疾人民生福祉; 

　　(四)拓宽残疾人就业渠道,推进残疾人就业创业工作; 

　　(五)不断深化残疾人康复服务,提升残疾人生活品质; 

　　(六)着力维护残疾人权益,优化残疾人生活与社会参与环境。 

　　第二部分  2023年部门预算说明 

　　一、2023年部门预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）区残联2023年收入预算为2,524.95万元,比2022年预算数增加484.17万元,增长19％,具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入2,524.95万元，其中一般公共预算拨款收入2,524.95万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元； 

　　3.事业收入0.00万元； 

　　4.事业单位经营收入0.00万元； 

　　5.上级补助收入0.00万元； 

　　6.附属单位上缴收入0.00万元； 

　　7.其他收入0.00万元； 

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）区残联2023年支出预算为2,524.95万元（不含市对区转移支付项目）,比2022年预算数增加484.17万元,增长19％,具体情况如下： 

　　1.基本支出436.57万元，其中，人员支出372.32万元，公用支出64.25万元； 

　　2.项目支出2,088.38万元； 

　　3.非财政拨款支出0.00万元。 

　　（三）区残联2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2023年度一般公共预算支出2,524.95万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加484.17万元,增长19％,主要是由于残疾人人数增加,补助金额提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.74万元。主要用于行政单位离退休人员支出。 

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.36万元。主要用于事业单位离退休人员支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.54万元。主要用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）158.94万元。主要用于保障行政单位运行支出。 

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1,260.00万元。主要用于康复救治和辅具配发,四残儿童康复救助支出。 

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）390.58万元。主要用于街道残疾人援助中心人员经费支出。 

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）650.76万元。主要用于重度残疾人托养补助支出。 

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.82万元。主要用于行政单位人员医疗支出。 

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.74万元。主要用于事业单位人员医疗支出。 

　　10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.46万元。主要用于机关单位人员医疗补助支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,较2022年支出预算持平。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：   

　　（一）因公出国（境）经费 

　　因公出国（境）经费2023预算安排0万元,与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审批后的出国(境)任务进行预算安排。 

　　（二）公务接待费 

　　2023年预算安排0.80万元。主要用于有接待任务等方面的接待活动。与上年预算相比增长1%,主要原因是:如有接待任务可用。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元,较上年支出预算持平。 

　　五、部分项目情况说明 

　　（一）残疾人帮扶项目情况 

　　1.项目概述 

　　残疾人帮扶1200.00万元。 

　　2.立项依据 

　　根据《思明区关于扶残助残政策的实施意见》（厦思政办[2017]19号），扶持帮助残疾人,减轻残疾儿童家庭康复费用负担,帮助残疾儿童重建生活自理、学习及交流能力。　　 

　　3.实施主体 

　　本项目由区残联组织实施。 

　　4.实施方案 

　　用于四残儿童抢救性康复补助经费1090.00万元;大龄自闭症日间照料、康复训练服务补助经费20.00万元;盲人和重度聋人等出行陪护服务经费90.00万元。 

　　5.实施周期 

　　2023年1月至12月 

　　6.年度预算安排 

　　2023年拟安排该项目一般公共预算1200.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中： 

　　（1）残疾人帮扶1200.00万元。 

　　7.绩效目标和指标 

　　详见附表十一。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2023年区残联的机关运行经费财政拨款预算58.51万元,比2022年预算减少13.54万元,下降36%。 

　　(二）政府采购情况 

　　2023年政府采购预算总额1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，区残联所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　区残联2023年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及一般公共预算拨款1,594.80万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

　　第三部分  名词解释 

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。 

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。 

　　第四部分  2023年部门预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表 

　　十、部门整体支出绩效目标表 

　　十一、一级项目绩效目标表