2024年厦门市思明区残疾人联合会单位预算说明

　　目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇(街)转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市思明区残疾人联合会的主要职责是:

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》;

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务;

　　（三）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　二、单位预算单位基本情况

　　厦门市思明区残疾人联合会包括1个机关行政处室预算单位,其中:列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2024年,厦门市思明区残疾人联合会主要任务是:始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,把贯彻落实党的二十大精神作为全年工作主线,教育引导党员干部坚定理想信念,树牢宗旨意识,勇于担当作为,团结带领全区残疾人听党话、感党恩、跟党走,以党建引领残疾人事业取得新成就。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

　　（一）坚持党的全面领导,引领残疾人事业高质量发展;

　　（二）坚持精准帮扶,多点发力强化保障基础;

　　(三)坚持提质增效,持续提升康复服务能力;

　　(四)坚持维护权益,优化残疾人生活与社会参与环境;

　　(五)认真做好区委巡察反馈问题的整改工作。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市思明区残疾人联合会2024年收入预算为2,894.40万元,比2023年预算数增加658.38万元,增长23％,具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,894.40万元,其中一般公共预算拨款收入2,894.40万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元;

　　3.事业收入0.00万元;

　　4.事业单位经营收入0.00万元;

　　5.上级补助收入0.00万元;

　　6.附属单位上缴收入0.00万元;

　　7.其他收入0.00万元;

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区残疾人联合会2024年支出预算为2,894.40万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加658.38万元,增长23％,具体情况如下:

　　1.基本支出254.80万元,其中,人员支出216.59万元,公用支出38.22万元;

　　2.项目支出2,639.60万元;

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区残疾人联合会2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出2,894.40万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数增加658.38万元,增长23%,主要是由于残疾人办证人数增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)27.36万元。主要用于离退休人员支出。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.10万元。主要用于代扣在编人员养老保险单位费用支出。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.00万元。主要用于代扣在编人员职业年金单位费用支出。

　　4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)187.22万元。主要用于保障行政单位运行支出。

　　5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1,778.00万元。主要用于残疾儿童康复补助支出。

　　6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)410.00万元。主要用于街道残疾人援助中心人员经费支出。

　　7.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)451.60万元。主要用于重度残疾人托养补助支出。

　　7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.04万元。主要用于代扣在编人员医疗保险单位费用支出。

　　8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.08万元。主要用于代扣在编人员医疗补助单位费用支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,较2023年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区残疾人联合会单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:  

　　（一）因公出国(境)经费

　　因公出国(境)经费2024预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费，与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审核后的出国(境)任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.50万元。主要用于有接待任务等方面的接待活动。与上年预算持平,主要原因是:如有接待任务可用。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）残疾人帮扶项目情况

　　1.项目概述

　　本项目是为全面贯彻落实党的二十大“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系,促进残疾人事业全面发展”的重要部署,全面实施国务院、省、市、区“十四五”残疾人保障和发展规划。　　

　　2.立项依据

　　根据《厦门市人民政府关于印发厦门市残疾儿童康复救助办法的通知》(厦府〔2019〕367号)、《厦门市残疾人联合会 厦门市卫生健康委员会 厦门市财政局关于调整我市残疾儿童康复救助补助政策的通知》(厦残联〔2020〕84号)、《厦门市思明区人民政府办公室关于印发思明区扶残助残政策实施意见(修订版)的通知》(厦思政办规〔2023〕1号)等文件精神。

　　3.实施主体

　　本项目由区残联组织实施。

　　4.实施方案

　　用于残疾儿童抢救性康复补助;大龄自闭症日间照料、康复训练服务补助;盲人和重度聋人等出行陪护服务;爱心助残驿站补助。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算1510万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:

　　（1）残疾儿童抢救性康复补助项目1400万元

　　（2）大龄自闭症日间照料、康复训练服务补助项目20万元

　　（3）盲人和重度聋人等出行陪护服务项目80万元

　　（4）爱心助残驿站补助项目10万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十。

　　（二）残疾人康复和救助项目情况

　　1.项目概述

　　本项目是为进一步做好我区残疾人精准康复服务工作,以普惠和特惠相结合为原则,落实残疾人专项福利政策,逐步完善残疾人社会保障体系,以普通型、大众化辅助器具为主,重点解决残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。

　　2.立项依据

　　为贯彻落实《厦门市残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法》(厦残联〔2020〕31号)的文件精神。

　　3.实施主体

　　本项目由区残联组织实施。

　　4.实施方案

　　用于社区康复工作、康复救治和辅具配发补助,白内障复明、聋儿康复、辅具配发、助听器配发和盲人定向行走等;残疾人临时生活救助,用于帮助残疾人解决临时性或突发性特殊生活困难;非重度残疾人医疗救助。

　　5.实施周期

　　2024年1月至12月

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算278万元,同时拟动用单位自有资金0万元。其中:

　　（1）社区康复工作、康复救治和辅具配发补助项目70万元

　　（2）残疾人临时生活救助项目10万元

　　（3）非重度残疾人医疗救助项目198万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市思明区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算37.158万元,比2023年预算增加3.56万元,增长10%。

　　(二）政府采购情况

　　2024年厦门市思明区残疾人联合会政府采购预算总额3.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日,厦门市思明区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区残疾人联合会2024年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及一般公共预算拨款2,639.60万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、一级项目绩效目标表