2022年厦门市思明区残疾人联合会单位预算说明

　　目    录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、预算单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　区残联的主要职责是：

　　（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》;

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务;

　　（三）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

　　二、单位预算单位基本情况

　　思明区残疾人联合会单位包括1个机关行政处室预算单位，其中：列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、单位主要工作任务

　　2022年，区残联主要任务是：区残联将全力部署,更加系统、全面、深入地开展习近平新时代中国特色社会主义思想,聚焦残疾人民生保障,紧密团结残疾人群体,推进残疾人群体小康进程。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强党的领导,把握新时代残疾人事业发展方向;

　　（二）坚持多措并举,推进残疾人小康进程。

　　第二部分  2022年单位预算说明

　　一、2022年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）区残联2022年收入预算为1698.11万元，比2021年预算数增加20.4万元，增长1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1698.11万元，其中一般公共预算拨款收入1698.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区残联2022年支出预算为1698.11万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加20.4万元，增长1％，具体情况如下：

　　1.基本支出188.61万元，其中，人员支出156.56万元，公用支出32.05万元；

　　2.项目支出1509.5万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区残联2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1698.11万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加20.4万元，增长1%，主要是由于残疾人人数增加,补助金额提高。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.02万元。主要用于离退休人员支出。

　　2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.30万元。主要用于机关单位人员医疗支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.57万元。主要用于机关单位人员医疗补助支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）170.36万元。主要用于保障行政单位运行支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）60万元。主要用于康复救治和辅具配发支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）345万元。主要用于街道残疾人援助中心人员经费支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）1,345.00万元。主要用于扶残助残补助支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.36万元。主要用于单位人员基本养老保险支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年没有使用政府性基金预算拨款安排支出,较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区残联单位2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：  

　　（一）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费2022年预算安排0万元,主要用于经批准的出国(境)任务经费,与上年预算持平(全区预算安排96万元,与上年预算持平)。主要原因是为严格控制出国(境)经费,该经费由全区在限额内统一按审批后的出国(境)任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元，较上年支出预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元,较上年支出预算持平。

　　五、部分一级项目情况说明

　　无

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年区残联的机关运行经费财政拨款预算31.93万元，比2021年预算增加11.53万元，增长36%。

　　(二）政府采购情况

　　2022年区残联政府采购预算总额137万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算137万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区残联预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区残联2022年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、单位整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表