目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区档案馆的主要职责是：依法接收、征集全区档案资料；承担馆藏档案资料整理、鉴定、保管、保护、修复、解密、划控、开放、统计、开发、利用以及馆藏档案数字化、档案宣传教育、政府公开信息查阅等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区档案馆包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区档案馆将认真学习宣传贯彻党的二十大精神，努力将学习成效转化为落实档案事业“十四五”发展规划的内在动力，在提升业务水平、优化利用服务、推动开发共享上展现新作为、再上新台阶。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区档案馆2023年收入预算为463.37万元，比2022年预算数减少7.13万元，下降1.52％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入463.37万元，其中一般公共预算拨款收入463.37万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市思明区档案馆2023年支出预算为463.37万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少7.13万元，下降1.52％，具体情况如下：

　　1.基本支出301.51万元，其中，人员支出279.45万元，公用支出22.06万元；

　　2.项目支出161.86万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市思明区档案馆2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出463.37万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少7.13万元，下降1.52%，主要是由于相关业务经费预算支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）259.26万元。主要用于厦门市思明区档案馆人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）161.86万元。主要用于新馆大楼运行费、档案业务经费、档案数字化工作经费等支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.35万元。主要用于厦门市思明区档案馆退休人员经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.98万元。主要用于厦门市思明区档案馆在职人员基本养老保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.55万元。主要用于厦门市思明区档案馆在职人员医疗保险等支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.37万元。主要用于厦门市思明区档案馆医疗补助等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），较2022年支出预算持平。2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区档案馆部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.21万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.21万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0.00万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0.21万元。主要用于档案业务开展等方面的接待活动。较2022年支出预算相比持平。主要原因是控制公务接待费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是:单位实行公务用车改革。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆项目建设经费尾款及质保金”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付厦门市大气环境监测超级站及思明区档案馆项目建设经费尾款及质保金。

　　2.立项依据

　　根据厦发改生态函〔2018〕227号文件，市发改委批复该项目总投资概算7889.2万元。

　　3.实施主体

　　本项目由思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　该项目于2017年4月12日正式开工，已于2019年10月竣工，2023年完成约18.64万元尾款及质保金结算工作，最终结算金额以财审价为准。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算18.64万元，同时拟动用单位自有资金0万元，其中：高压细水雾消防系统设备质保金4.5万元，代建费14.14万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“区档案馆新馆大楼运行费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付档案馆新馆大楼物业管理费、水电费、恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费。

　　2.立项依据

　　根据档案馆功能和档案服务社会能力，为保障档案工作正常运转。　　

　　3.实施主体

　　本项目由思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　新馆大楼物业管理费、恒温恒湿空调系统维护费与更换空调滤网、新馆消防与电梯维保金以及办公OA、政务外网、电信宽带均与供应商签订合同按进度支付款项。新馆水电费根据每月实际情况报销费用。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算109.22万元，同时拟动用单位自有资金0万元，其中新馆全年用水用电费用66万元、物业管理费27.7万元、办公OA、政务外网、电信宽带网络租赁费1.8万元、恒温恒湿空调系统维护费3.42万元、电梯运行维护费2.5万元（仅档案馆使用的3部电梯）、大楼消防维护费2.3万元、中央空调系统巡检维护1.9万元、智慧档案馆支撑平台维保金3.6万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年厦门市思明区档案馆的机关运行经费财政拨款预算19.52万元，比2022年预算增加0.3万元，增长1.56%，主要原因是：因工作需要相关运行经费支出增加。

　　（二）政府采购情况

　　2023年厦门市思明区档案馆政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区档案馆所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备2套，单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区档案馆2023年实行绩效目标管理的一级项目2个，涉及一般公共预算拨款127.86万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表