目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会办公室是为区委决策和实施决策服务的办事机构，是区委日常工作的综合协调部门。其主要职责是充分发挥参谋助手、督促检查、协调综合三个作用，通过做好情况综合、信息调研、文电办理、会议服务、督促检查等工作，保障区委机关的正常运转，促进全区各项事业的发展。区委办加挂中共思明区委机要保密局、思明区档案局、思明区机关效能督查办公室牌子，对外可使用思明区密码管理局、思明区国家保密局等牌子。主管区档案馆、区党群综合事务中心、区机关效能投诉中心。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区委办包括3个机关行政处室及4个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2026年，区委办强化理论武装，坚定理想信念。持续深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，特别是在福建、厦门考察时的重要讲话精神，深刻把握和运用好习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，运用贯穿其中的立场观点方法解决现实问题、推动工作落实，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严守政治纪律和政治规矩，严格落实请示报告、民主集中制等各项制度，自觉加强党性锻炼，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严格落实意识形态工作责任制，守好主流舆论阵地，持续巩固壮大主流思想舆论，牢牢掌握意识形态工作领导权。持续深化开展“三会一课”、主题党日活动，加强机关支部文化建设，擦亮“快严实细 中枢先锋”机关党建品牌。

　　2026年，区档案馆将继续认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大和二十届历次全会精神，大力宣传、执行《中华人民共和国档案法》和《档案法实施条例》，全面落实档案事业“十五五”发展规划，在提升业务水平、优化利用服务、推动共享上展现新作为、再上新台阶。

　　2026年，区机关效能投诉中心深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，聚焦市委“四个挑大梁”要求，扎实开展“奋力拼搏、奋勇争先、勇挑大梁”专项行动，深化机关效能建设、规范绩效考评、强化效能督查、优化营商环境，在厦门努力率先实现社会主义现代化的实践中挑大梁、做贡献、走在前。

　　2026年，区党群综合事务中心将继续贯彻落实中央、省、市有关党史、文献、地方志工作方针，协调做好全区党史、文献和地方志编篆等相关工作：组织分析研究全区经济社会发展态势，开展课题调研，为区委区政府提供决策参考；配合区委工作机关、人大机关、政协机关以及群团机关等担任综合事务等技术性、辅助性和事务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

　　第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区委办2026年收入预算为2,438.2998万元，比2025年预算数减少9.6590万元，下降0.39％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入2,438.2998万元，其中一般公共预算拨款收入2,438.2998万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）区委办2026年支出预算为2,438.2998万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少9.6590万元，下降0.39％，具体情况如下：

　　1.基本支出2,139.5398万元，其中，人员支出1,980.8183万元，公用支出158.7215万元；

　　2.项目支出298.7600万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）区委办2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0.000万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出2,438.2998万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数减少9.6590万元，下降0.39％，主要是由于人员变动，预算发生变化。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）284.7300万元。主要用于档案馆人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）101.9200万元。主要用于新馆大楼运行费和档案业务经费支出。

　　3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）934.1000万元。主要用于区委办、区机关效能投诉中心人员经费及公用经费等支出。

　　4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）516.1500万元。主要用于区党群综合事务中心的人员经费及公用经费支出。

　　5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）196.8400万元。主要用于办公室业务费、党群综合业务费、专项业务费等支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）82.7100万元。主要用于机关单位退休人员经费。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.0200万元。主要用于区党群综合事务中心的退休人员经费。

　　8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）144.6900万元。主要用于在职人员本养老保险缴费支出支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）72.1000万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.5000万元。主要用于遗属生活困难补助支出。

　　11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.8600万元。主要用于区委办、区档案馆、区机关效能投诉中心在职人员的医疗保险等支出。

　　12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）19.0500万元。主要用于区党群综合事务中心的医疗保险等支出。

　　13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.9000万元。主要用于区委办、区档案馆、区机关效能投诉中心在职人员的医疗补助等支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.7300万元。主要用于区党群综合事务中心的在职人员的医疗补助等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2026年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2025年预算数持平。2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区委办部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为6.6200万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费6.6200万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2026年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2026年预算安排6.6200万元。主要用于招商引资、协税护税、对外联络活动等方面的接待活动。与上年预算数持平，主要原因是：严格执行中央八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2026年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，与上年预算持平；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“区委办工作业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委办公室组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要用于区委办的信息、督查、文电、综合、考察、协调、秘书等业务支出。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算90.1000万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：区委办工作业务费90.1000万元。其中：办公室业务费48.1900万元；对外联络事务经费5.9100万元；国安改革等工作经费36.0000万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“区档案馆新馆相关费用支出”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付档案馆新馆大楼物业管理费、水电费、恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费、其他档案馆大楼设备维护检修费用、办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费以及购买96块8T硬盘用于馆内库房视频监控存储容量扩容。上述支出根据相关财政财务规定据实结算。

　　2.立项依据

　　支出根据相关财政财务规定据实结算。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　本项目主要为档案馆新馆大楼物业管理费恒温恒湿空调系统空调滤网更换与维护费、新馆消防与电梯维保金、智慧档案馆支撑平台维保金等新馆大楼相关运行经费、其他档案馆大楼设备维护检修费用以及办公OA、政务外网、电信宽带等网络租赁费均与供应商签订合同按进度支付款项。购买96块8T硬盘用于馆内库房视频监控存储容量扩容，档案馆水电费根据每月实际使用情况报销费用。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算92.02万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：区档案馆新馆相关费用支出92.02万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“档案专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于档案馆日常业务开展。

　　2.立项依据

　　根据档案事业“十五五”发展规划，在提升业务水平、优化利用服务、推动共享展现新作为、再上新台阶。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区档案馆组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于档案资料编研、开展6·9国际档案日宣传活动、馆藏图书资料征购与整理、档案宣传资料制作、为全区各相关部门订阅工作报刊以及区档案馆新馆档案库房以及档案利用查询设备维护费等相关业务经费。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算9.9万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：档案专项业务费9.9万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（四）“专项业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要保障厦门市思明区机关效能投诉中心日常业务开展。

　　2.立项依据

　　根据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区机关效能投诉中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于绩效评估公众评议调查费用，效能系统综合维护费用、效能办综合业务费用支出。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算54.2100万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：绩效评估公众评议调查费21.5000万元、效能系统综合维护费30.5000万元、效能办综合业务费2.2100万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（五）“党群综合业务费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于区党群综合事务中心日常业务开展。

　　2.立项依据

　　依据省市区工作要求。

　　3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区党群综合事务中心组织实施。

　　4.实施方案

　　主要用于党史和方志、年鉴等文献资料的调查、研究、编纂、出版、印刷、宣传及全区年度重点课题调研及区领导交办的专项课题调研、重要政策方针学习辅导、学习培训、专家咨询以及调研等相关经费。。

　　5.实施周期

　　2026年

　　6.年度预算安排

　　2026年拟安排该项目一般公共预算52.5300万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：党群综合业务费52.5300万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2026年区委办的机关运行经费财政拨款预算110.4865万元，比2025年预算减少1.7720万元，下降1.58%。

　　（二）政府采购情况

　　2026年区委办政府采购预算总额5.0300万元，其中：政府采购货物预算5.0300万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年12月31日，区委办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备2台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。　　

　　（四）绩效目标设置情况

　　区委办2026年实行绩效目标管理的一级项目5个，涉及一般公共预算拨款298.7600万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表