2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

    厦门市思明区机关工会委员会部门主要职责是:维护会员的合法权益，动员和组织会员参加区直机关工会各项工作，通过组织各种有益身心健康的文体活动，增强机关的凝聚力，教育会员不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的公务员队伍,推动全区经济社会发展。

    二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区机关工会委员会部门无内设科室(没有配备专职人员，日常工作由中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会的人员兼职)及下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

2016年，厦门市思明区机关工会委员会部门的主要任务是：维护会员合法权益;开展丰富多彩文体活动;关爱会员行动;引导会员提高素质;倡导岗位作奉献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）广泛开展以“学理论、学文化、学技术、学管理、学法律”为主题的读书活动，寓教于乐，开展多种形式的学习活动。除自行组织外，还组织基层工会干部参加省、市、区总工会组织的系统培训和整体学习，引导职工岗位成才、自学成才，不断丰富职工的业余文化生活。

（二）做好联系群众纽带，关注困难职工群众

走访慰问困难干部，高温季节走访慰问拆迁一线干部，同时积极争取各方面以及区财政局的支持，慰问生病住院、直系亲属病重、家庭遇到突发重大变故等。

（三）关心职工福利，加强工会组织建设

以“健全机制、办好实事、突出重点、务求实效”为目的，严格执行《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》（总工办发[2014] 23号），严格按照中央八项规定管理和落实经费使用。慰问患病及生活困难会员，办理《职工医疗互助保障》；办理户外运动卡；安排机关干部健康体检，注重以人为本，认真研究机关干部的心理需求，坚持做到科学性、趣味性、知识性相结合，做到“内增素质、外树形象”，营造和谐机关。

（四）丰富职工业余生活，推进全民健身活动

充分调动基层工会小组的积极性，开展丰富多彩、形式多样的文体活动和全民健身活动，努力做到强壮体魄、陶冶身心，开展游泳比赛、棋牌比赛、羽毛球、趣味运动比赛、拔河比赛、摄影活动等。

(五）开展岗位练兵，技能竞赛，立足岗位作贡献活动。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年,厦门市思明区机关工会委员会部门收入预算为1386.02万元，其中：一般公共预算974.62万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元，财政专户管理的事业收入0万元，事业收入(含批准留用)0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入411.40万元。相应安排支出预算1386.02万元，其中：人员经费支出0万元，公用支出0万元，项目支出1386.02万元。

五、 一般公共预算支出情况

2016年一般公共预算支出1386.02万元，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1、 公务员医疗补助147.07万元。主要用于工会会员体检、职工医疗互助保障经费。

    2、其他支出1238.95万元。主要用于为会员办理户外活动年卡；学习、培训、交流及劳模骨干休养；重大节日活动；节日活动及会员生日慰问；文体活动费用；慰问困难工会会员费用。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2016年预算安排0万元。与上年支出相比持平。

（二）公务用车购置及运行费

2016年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比持平。

附表1：部门收支预算总表

附表2：部门支出预算表

附表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4：“三公”经费财政拨款支出预算表