2019年思明区关心下一代工作委员会

预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区关心下一代工作委员会主要负责与有关部门和辖内9个军（干）休所的联系协调，与市、区关工委联络沟通工作；搞好调查研究，抓好典型，及时总结推广典型经验；关心老同志，为老同志参与关心下一代工作提供必要的条件，做好各项服务工作；加强对基层关工委组织建设的指导协调工作，配合基层关工委建立好“三支”队伍，帮助基层关工委解决一些组织建设中的实际问题；协调指导并总结基层工作，以创建“五好”为载体，积极推进创新年活动，积极推进民营企业的组建工作，培养先进典型，总结推广经验，促进我区关心下一代工作整体推进

二、部门预算单位基本情况

关工委部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，关工委主要任务是：在区委直接领导和上级关工委具体指导下，区关工委深入贯彻落实中国关工委，省、市关工委关于“深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，推动关心下一代工作创新发展”要求，转变观念，更新思路，紧贴实际，扎实工作，全区关心下一代工作在务实创新中取得新成效。

（一）要以科学发展观为统领，深入开展思想道德为重点的主旋律教育。

1、认真组织各级关工委学习贯彻党的十八届五中全会精神。

2、深入开展以社会主义核心价值观的体系教育，引导青少年遵循践行。

（二）立足基层夯实基础，全面开展基层深化年工作。

1、认真宣传落实中关工委、省、市相关会议精神；

2、抓好厦委办发〔2014〕18号文件精神学习贯彻落实。

3、总结树立一批基层工作的品牌特色亮点；

4、宣传一批民营企业关工委的典型。

（三）继续深化“关爱工程”建设。

1、抓好资源共享，推进共建工作社会化；

2、关爱“特殊群体”，继续发动各方力量开展捐资助学活动。

3、大手牵小手，帮教、帮扶、帮困，让关爱走进社区千家万户；

（四）切实加强自身建设，不断提高思想素质和工作能力。

1、加强组织建设、配齐、配强基层班子；

2、认真组织学习、培训，提高工作水平；

3、深入调研，撰写课题报告，完成省、市交给工作任务；

4、加强宣传报道，办好简讯专刊。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区关工委2019年收入预算为189.72万元，比2018年预算数下降1.16万元，下降0.6％，具体情况如下：

1.财政拨款收入189.72万元，其中一般公共预算拨款收入189.72万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）关工委2019年支出预算为189.72万元，比2018年预算数下降1.16万元，下降0.6％，具体情况如下：

1.基本支出144.79万元，其中，人员支出134.21万元，公用支出10.58万元；

2.项目支出44.93万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出189.72万元，比2018年预算数下降1.16万元，下降0.6%，主要是由于财政经费调减。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（其他共产党事务支出）130.77万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

　　（二）一般行政管理事务44.93万元。主要用于办公室日常工作经费、“五老”网吧监督员的补助、阵地建设费等。

　　(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元。主要用于支付在职人员养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗3.1万元。主要用于在职人员医疗保险。

　　（五）公务员医疗补助1.77万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，比2018年预算数持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

关工委2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0.5万元。主要用于上级领导视察及其兄弟单位相互学习等方面的接待活动。与上年预算相比上升61.29% ，主要原因是:要严格执行上级八项规定和区财务制度一系列规定执行，但由于其他兄弟单位来学习,故今年提升接待费。

（二）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比待症，主要原因是:单位实行公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年关工委的机关运行经费财政拨款预算8.96万元，比2018年预算减少1.62万元,下降15.31%。

（二）政府采购情况

2019年关工委政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，关工委所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

区关工委2019年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金189.72万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金13万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表