第二部分  2017年部门决算说明 

一、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市思明区归国华侨联合会部门年初结转和结余9.03万元，本年收入150.83万元，本年支出159.04万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.82万元。

（一）2017年收入150.83万元，比2016年决算数减少52.47万元，下降25.81％，具体情况如下：

1.财政拨款收入148.18万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入2.65万元。

（二）2017年本年支出159.04万元，比2016年决算数减少24.41万元，下降13.31％，具体情况如下：

1.基本支出101.31万元。其中，人员支出95.60万元，公用支出5.71万元。

2.项目支出57.73万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出155.89万元，比2016年决算数减少2.70万元，下降1.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

（一）行政运行支出94.72万元，主要用于人员和办公经费。较2016年决算数减少3.44万元，下降3.5 %。主要原因是因基本养老保险缴费支出另设科目。

   （二）华侨事务支出52.72万元，主要用于开展侨联业务支出。较2016年决算数减少2.6万元，下降4.7 %。主要原因是节约工作经费开支。

（三）其他港澳台侨事务支出1.06万元。主要用于购置办公设备支出。较2016年决算数增加0.59万元，增长125.53 %，主要原因是购置设备支出增加。

（四）行政单位医疗支出1.48万元，主要用于在职人员医疗保险。较2016年决算数减少0.57万元，下降27.8 %。主要原因是调整基数。

（五）公务员医疗补助支出0.87万元。主要用于在职人员医疗补助。较2015年决算数减少0.21万元，下降19.44 %。主要原因是调整基数。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.04万元，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。新增设科目，从2016年列支“行政运行”科目调整至该科目。

（七）其他支出0万元，主要用于其他侨联支出。较2016年决算数减少1.5万元，下降100%，主要原因是无因公出国（境）支出。

三、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，与2016年决算数持平。

四、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2017年“三公”经费公共财政拨款预算3万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，同比下降100%。主要原因是厉行节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组 0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100.00%，主要是:无出国出境人员支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费持平，公务用车运行费下降100.00%，主要是:公务用车改革。

（三）公务接待费0.00万元。主要用于海内外联谊联络、调研、基层侨联工作等方面的接待活动，累计接待0批次、接待总人数0。与2016年相比,公务接待费支出下降100.00%，主要是:严格公务接待活动，2017年无公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出5.71万元，比2016年增加2.06万元，增长56.44%，主要原因是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出1.06万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对7项目，涉及一般公共预算拨款96.08万元，开展了绩效管理工作。从管理情况来看，有6个项目完成，有1个项目因为中心工作重点改变，申请取消该项目及调减经费。