2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市思明区归国华侨联合会的工作职责：了解侨情民意、沟通渠道，化解矛盾；依法维护归侨、侨眷的合法权益，积极参政议政；做好人大、政协中侨界代表、委员的推荐；配合有关部门开展牵线搭桥工作，为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资服务；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨团的联谊活动；开展海内外文化、学术交流；加强基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

二、部门预算单位基本情况

列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况如下:

厦门市思明区归国华侨联合会为行政单位，行政编制2人，实有在编2人，离退休5人。

三、部门主要工作任务

2017年，厦门市思明区归国华侨联合会主要任务是：维护权益、参政议政、联谊联络。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）开展海内外华侨华人文化建设、交流及联系联络宣传活动。组织厦门侨界青年赴海内外进行文化交流，促进与海内外侨界青年的友好交往。举办海外华裔学生夏令营及在本区就学的海外华裔子女侨蕊夏令营，文化展示活动及建设。

（二）开展侨法宣传、咨询服务活动；组织课题调研；侨联委员、基层侨联干部学习、培训、考察活动

（三）侨界人士、侨联委员、名誉主席、顾问等走访、交流、慰问、联谊；侨界重点人士、友人、侨资企业走访活动；日常海外人士、华侨社团走访，贫困侨节假日慰问活动。

（四）承办厦门市侨界联欢节及侨界健步行思明片区活动。

（五）开展侨友课堂讲座、侨友书画室、侨批活动，举办思明区侨界运动会。

（六）加强和完善基层侨联组织建设

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。

（一）2017年,部门收入预算为180.17万元，比2016年预算减少52.64万元，下降22.61％，具体情况如下：

1.财政拨款收入180.17万元，其中：一般公共预算180.17万元，政府性基金0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元，

5.上级补助收入0万元；

6.其他收入0万元。

（二）2017年,部门支出预算为180.17万元，比2016年预算减少52.64万元，下降22.61％，具体情况如下：

1.基本支出84.09万元，其中，人员支出64.45万元，公用支出19.64万元；

2.项目支出96.08万元；

3.事业单位经营支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年度一般公共预算支出180.17万元，比2016年预算减少52.64万元，下降22.61％，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行（港澳台侨事务）75.88万元。主要用于区侨联人员工资经费支出及日常办公运行经费支出等。

（二）华侨事务支出95.44万元，主要用于海内外华侨华人文化建设、交流及联系联络宣传活动，开展侨法宣传、咨询服务活动；组织课题调研；侨联委员、基层侨联干部学习、培训、考察活动；侨界人士走访慰问工作，开展侨友课堂、书画室、侨批展示及游泳比赛等文体活动支出。

（三）行政单位医疗支出1.82万元，主要用于在职人员医疗保险等。

（四）公务员医疗补助支出1.04万元，主要用于医疗补助支出。

（五）其他港澳台侨事务支出0.64万元，用于办公设备购置。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.35万元，主要用于职工基本养老保险支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。  

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2017年预算安排3万元。主要用于调研活动、区街侨联例会、青委会活动等一般性工作用餐。与上年相比支出下降22.68%，主要原因是:节约开支。

（二）公务用车购置及运行费

2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降100%，主要原因是:公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年部门的机关运行经费财政拨款预算5.84万元，比2016年预算减少0.04万元，下降0.68%。

（二）政府采购情况

2017年部门政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款96.08万元。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2017年厦门市思明区归国华侨联合会预算公开附表