2019年厦门市思明区归国华侨联合会      部门预算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表

2019年部门预算经区十七届人大三次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区归国华侨联合会的工作职责：以“凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦”为新时代侨务工作主题，以“根”“魂”“梦”为新时代侨务工作主线，围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项工作职能，发挥党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区归国华侨联合会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，厦门市思明区归国华侨联合会主要任务是：

（一）围绕中心服务大局，完成区委区政府部署的工作任务。

（二）开展海内外华侨华人文化建设、交流及联系联络宣传活动；组织侨界青年赴海内外进行文化交流，促进与海内外侨界青年的友好交往；举办侨文化展示活动及建设。

（三）做好人大、政协中侨界代表、委员的联络，积极参政议政。

（四）召开第九次思明区归侨侨眷代表大会。

（五）加强和完善基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作。

（六）承办厦门市侨界群众健步行思明片区活动。

（七）开展侨友课堂讲座、侨友书画室、侨批活动，举办侨界群众文体活动。

（八）组织课题调研，开展侨史研究等学术交流。

（九）开展侨法宣传、咨询服务活动；侨联委员、基层侨联干部学习、培训、考察活动。

（十）为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞回祖籍国、祖籍地投资牵线搭桥做好服务。

（十一）了解侨情民意、沟通渠道，化解矛盾，依法维护归侨、侨眷的合法权益。

    （十二）“两节”走访慰问侨界人士、重点侨界友人、侨联名誉主席、顾问、委员及贫困归侨侨眷；重阳节开展高龄归侨慰问活动。

第二部分  2019年部门预算说明

一、2019年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区归国华侨联合会部门2019年收入预算为190.99万元，比2018年预算数减少6.23万元，下降3.14％，具体情况如下：

1.财政拨款收入190.99万元，其中一般公共预算拨款收入190.99万元，政府性基金拨款收入0万元；

2.财政专户管理的事业收入0万元；

3.事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市思明区归国华侨联合会部门2019年支出预算为190.99万元，比2018年预算数减少6.23万元，下降3.14％，具体情况如下：

1.基本支出106.29万元，其中，人员支出83.52万元，公用支出22.77万元；

2.项目支出84.7万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年度一般公共预算支出190.99万元，比2018年预算数减少6.23万元，下降3.14%，主要是由于缩减华侨事务支出。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（华侨事务）97.57万元。主要用于区侨联人员工资经费支出及日常办公运行经费支出等。

（二）华侨事务支出84.7万元。主要用于海内外华侨华人文化建设、交流及联系联络宣传活动，开展侨法宣传、咨询服务活动；组织课题调研；侨联委员、基层侨联干部学习、培训、考察活动；两节侨界人士贫困侨走访慰问工作，开展侨友课堂、书画室、侨批展示及侨界群众性文体活动支出。

（三）行政单位医疗支出1.93万元，主要用于在职人员医疗保险等。

（四）公务员医疗补助支出1.1万元，主要用于医疗补助支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出5.69万元，主要用于职工基本养老保险支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年度政府性基金支出0万元，与2018年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区归国华侨联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.35万元，其中：公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

（一）公务接待费

2019年预算安排0.35万元。主要用于海外社团、华侨、华人来访等方面的接待活动。与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排100万元，与上年持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年厦门市思明区归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算21.81万元，比2018年预算增加15.84万元，增长265.33%。主要是因为2019年非编人员经费纳入机关运行经费统计。

（二）政府采购情况

2019年厦门市思明区归国华侨联合会政府采购预算总额0.89万元，其中：政府采购货物预算0.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，厦门市思明区归国华侨联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区归国华侨联合会2019年申报整体支出绩效目标1份,涉及财政资金190.99万元；申报项目支出绩效目标的项目1个，涉及财政资金37.44万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2019年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标公开表

十、整体支出绩效目标公开表

十一、市对区转移支付支出预算表