2020年厦门市思明区归国华侨联合会      部门预算公开说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、项目绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区归国华侨联合会的工作职责：以“凝聚侨心侨力、同圆共享中国梦”为新时代侨务工作主题，以“根”“魂”“梦”为新时代侨务工作主线，围绕服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项工作职能，发挥党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带作用。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区归国华侨联合会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）围绕中心服务大局，完成区委区政府部署的工作任务。

（二）开展海内外华侨华人文化建设、交流及联系联络宣传活动；组织侨界青年赴海内外进行文化交流，促进与海内外侨界青年的友好交往；举办侨文化展示活动及建设。

（三）做好人大、政协中侨界代表、委员的联络，积极参政议政。

（四）举办以市侨联成立70周年为主题侨界书画展。

（五）加强和完善基层侨联组织建设，指导、支持所属团体会员单位开展工作，规范提升“侨胞之家”。

（六）开展海外华裔子女夏令营。

（七）开展侨友课堂讲座、侨友书画室、侨批展厅建设和展览活动，举办侨界群众文体活动。

（八）组织课题调研，开展侨史研究等学术交流。

（九）升级“互联网+寻根品牌”新特色。

（十）建立海外联系社团和重点对象的数据库资料，开展“民间外交”，巩固加强海外（港澳）乡亲社团、宗亲组织社团的交往；加强侨联海外队伍建设，不断拓展海外联谊联络渠道。

（十一）完善侨情数字平台，持续开展“情暖侨家”、“侨青助学”、重阳节“三送”敬老等活动。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区归国华侨联合会部门2020年收入预算为286.93万元，比2019年预算数增加95.94万元，增长50.23％，具体情况如下：

1.财政拨款收入286.93万元，其中一般公共预算拨款收入286.93万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市思明区归国华侨联合会部门2020年支出预算为286.93万元，比2019年预算数增加95.94万元，增长50.23％，具体情况如下：

1.基本支出187.12万元，其中，人员支出152.69万元，公用支出34.43万元；

2.项目支出99.81万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年度一般公共预算支出286.93万元，比2019年预算数增加95.94万元，增长50.23%，主要是由于增加1个公务员人员经费和公用经费，增加侨批展厅、海外社团联谊联络等项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（华侨事务）152.8万元。主要用于区侨联人员工资经费支出及日常办公运行经费支出等。

（二）华侨事务支出99.81万元。主要用于开展课题调研、编印侨情参考；召开全委会，基层侨联交流会、座谈会等；基层侨联（青委会、侨史学会等）开展联谊联络咨询服务考察参观调研等工作；海外社团交流联谊联络等工作；海外华裔子女寻根夏令营；侨联委员、基层侨联干部学习、培训、考察活动；两节侨界人士贫困侨走访慰问工作；开展侨友课堂、侨界书画展、图片展等活动；侨批展厅日常展览维护等。

（三）行政单位医疗支出3.12万元，主要用于在职人员医疗保险等。

（四）公务员医疗补助支出1.79万元，主要用于医疗补助支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.11万元，主要用于职工基本养老保险支出。

（六）行政单位离退休支出20.3万元，主要用于离退休人员补助等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，与2019年支出预算持平。  四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区归国华侨联合会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.34万元，其中：公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

   （一）公务接待费

2020年预算安排0.34万元。主要用于海外社团、华侨、华人来访等公务方面的接待活动。与上年预算相比下降3%。按财政要求降低预算安排。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市思明区归国华侨联合会的机关运行经费财政拨款预算32.93万元，比2019年预算增加11.12万元，增长50.99%，主要是综合定额标准提高。

（二）政府采购情况

2020年厦门市思明区归国华侨联合会部门政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市思明区归国华侨联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区归国华侨联合会部门2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金286.93万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金37.44万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表