2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
厦门市思明区工商业联合会工作职责:引导会员参加思明区的经济建设,做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作;代表和维护会员合法权益,向有关部门反映会员的意见、要求和建议;为会员提供信息、管理、咨询等服务;开展培训;组织会员举办或参加各种展销会、交易会;组织会员出国、出境商务考察访问,帮助会员开拓国内、国外市场。增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊,促进合作,协助引进技术、资金、人才。
二、部门预算单位基本情况
厦门市思明区工商业联合会属党政机关,其中:列入2016年部门预算编制范围详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市思明区工商业联合会 |
党政机关 |
3 |
3 |
三、部门主要工作任务
2016年,厦门市思明区工商业联合会主要任务是:围绕全区工作大局,全面履行工作职责,充分发挥助手、桥梁、纽带作用,深入走访企业,提升服务企业水平,积极探索新的工作方式方法,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。围绕上述任务,重点抓好以下工作:(一)着力做好教育引导,助推民营经济发展。(二)致力提升服务理念,强化商会平台建设。(三)努力创新工作思路,扩大联谊交流途径。(四)聚力参与社会事务,履行参政议政职能。(五)合力完善自身建设,提高工作运作效率。
四、预算收支总体情况
根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年,厦门市思明区工商业联合会收入预算为153.66万元。相应安排支出预算153.70万元,其中:人员经费支出75.47万元,公用支出50.34万元,项目支出27.85万元。
五、一般公共预算支出情况
2016年度一般公共预算支出125.81万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行121.5万元。主要用于在职人员经费、非编人员经费,工会福利支出,办公经费等一般综合定额和汽车定额等。
(二)行政单位医疗3万元。
(三)公务员医疗补助1.31万元。
(四)其他民主党派及工商联事务支出27.85万元。
主要用于:①非公人士队伍建设经费10万元;②会务联谊经费6万元;③非公企业人员专业技术职称评审经费2万元;④购买办公家具一批2.97万元;⑤两节慰问经费6.88万元。
六、政府性基金预算支出情况
2016年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:公务接待费2.7万元,公务用车购置0元,运行费0.3万元;因公出国(境)经费全区统一预算,不列入部门预算。具体情况如下:
(一)公务接待费
2016年预算安排2.7万元。主要用于异地友好商会来访交流等方面的接待活动。与上年支出相比下降7%,主要原因是:严格执行八项规定,不铺张浪费,严控接待经费。
(二)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0.3万元,其中:公务用车运行费0.3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年支出相比持平。
因省里尚未批复我市公车改革实施方案,我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后,再根据实际情况予以调整预算。
附表1:部门收支预算总表
附表2:部门支出预算表
附表3:一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表4:“三公”经费财政拨款支出预算表
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