2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照预决算信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责  

　　厦门市思明区工商业联合会工作职责：引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作；代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。  

　　二、部门预算单位基本情况  

　　厦门市思明区工商业联合会1个预算编制单位，属群团单位，党组书记1名。人员编制3名。实有在编人员3名，非在编雇用人员指标5名，非在编人员5名，退休人员2名。  

　　三、部门主要工作任务  

　　2017年，厦门市思明区工商业联合会将认真学习贯彻中央、省、市有关会议精神，围绕区委、区政府中心工作，以“五好”县级工商联建设为契机，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，充分发挥桥梁纽带作用，夯实工作基础，提升服务水平，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为推动幸福思明建设迈向新阶段做出积极的贡献。  

　　围绕上述任务，重点抓好以下工作：  

　　（一）引导会员企业用足、用好、用活相关扶持政策，鼓励企业上市融资，助推企业转型升级。健全劳动关系三方机制，推进和谐劳动关系创建工作。联合税务部门开展税法知识竞赛，促进税企沟通。  

　　（二）召开企业座谈会，开展政企互动交流，凝聚发展合力，协调解决企业发展中遇到的困难和问题，将上级有关政策宣传落实到企业。加强与银行、小贷公司联系，积极为会员企业融资牵线搭桥，帮助企业缓解融资难问题。  

　　（三）加强与各地商（协）会交流，适时组织会员企业外出开展经贸考察交流，协助企业拓宽发展渠道，缓解用工难问题。定期召开执委（理事）会、监事会，主席（会长）扩大会，加深企业之间的了解和沟通。组织企业家及企业员工积极开展形式多样的联谊活动。  

　　（四）继续开展精准扶贫工作，根据漳平市南洋镇南洋村和德化县美湖镇上岸村特点，探讨精准扶贫项目和方式。延续爱心品牌，举办“温馨思明·情暖千家”爱心年夜饭、爱心月饼进社区活动，为辖区内居民赠送千份年夜饭、千份月饼。举行“海西春雨行动”新春慰问活动，引导会员企业参与扶贫帮困、捐资助学活动。  

　　（五）继续开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。指导基层商会开展工作，定期召开区基层商会工作联席会议。加强会员队伍建设。丰富区工商联（商会）网站内容。加强与省、市、区相关部门及厦门主流媒体沟通联系，做好信息宣传报送工作。组织执委（理事）会成员及企业管理人员参加各类培训、讲座、论坛，  

　　四、预算收支总体情况  

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。  

　　（一）2017年,部门收入预算为215.51万元，比2016年预算增加61.85万元，增长40.25％，具体情况如下：  

　　1.财政拨款收入215.51万元，其中：一般公共预算215.51万元，政府性基金0万元；  

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；  

　　3.事业收入(含批准留用)0万元；  

　　4.事业单位经营收入0万元，  

　　5.上级补助收入0万元；  

　　6.其他收入0万元。  

　　（二）2017年,部门支出预算为215.51万元，比2016年预算增加61.81万元，增长40.21％，具体情况如下：  

　　1.基本支出156.33万元，其中，人员支出112.07万元，公用支出44.26万元；  

　　2.项目支出59.18万元；  

　　3.事业单位经营支出0万元。  

　　五、一般公共预算财政拨款支出预算情况  

　　2017年度一般公共预算支出215.51万元，比2016年预算增加61.85万元，增长40.25%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：  

　　（一）行政运行147.47万元。主要用于在职人员经费、非编人员经费，工会福利支出，办公经费等一般综合定额和汽车定额等。  

　　（二）行政单位医疗7.25万元。  

　　（三）公务员医疗补助1.61万元。  

　　（四）其他民主党派及工商联事务支出59.18万元。主要用于：①非公人士队伍建设经费10万元；②会务联谊经费6万元；③非公企业人员专业技术职称评审经费1万元；④税法知识竞赛专项经费15万元；⑤两节慰问经费11.5万元。⑥网站维护费、网站联络员工作补贴12万元；⑦电脑、复印机、打印机、扫描仪购置费3.68万元  

　　六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况  

　　2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。  

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况  

　　2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：  

　　（一）公务接待费  

　　2017年预算安排2万元。主要用于异地友好商会来访交流等方面的接待活动。与上年支出预算相比下降25.93%，主要原因是:严格执行八项规定，不铺张浪费，严控接待经费。  

　　（二）公务用车购置及运行费  

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。与上年支出预算相比下降100%，主要原因是实行公车改革。  

　　（三）因公出国（境）经费  

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。  

　　八、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费  

　　2017年部门的机关运行经费财政拨款预算8.76万元，比2016年预算增加2.19万元，增长33.33%。  

　　（二）政府采购情况  

　　2017年部门政府采购预算总额3.68万元，其中：政府采购货物预算3.68万元。  

　　（三）国有资产占有使用情况  

　　截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆。  

　　（四）绩效目标设置情况  

　　2017年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款59.18万元。  

　　九、名词解释  

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。  

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。  

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　附表：2017年厦门市思明区工商业联合会预算公开附表