目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

    2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

　　厦门市思明区工商业联合会的主要职责是：

　　（一）引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作。

　　（二）代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议。

　　（三）为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。

     （四）增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区工商业联合会包括1个机关行政处室，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，厦门市思明区工商业联合会主要任务是：认真学习贯彻党的十九大精神，以及中央、省、市、区相关会议精神，围绕全区工作大局，按照上级有关要求和区委、区政府决策部署，积极开展党建工作，主动融入全区中心工作，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强政治引导，坚定企业发展信心

　　一是通过走访企业、召开座谈会等形式，向企业及区工商联（商会）执委（理事）会及监事会成员，宣传党的十九大精神。二是加强教育引导，持续深化开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动。三是组织区政协工商联界别小组委员开展座谈交流等活动，为区经济社会发展建言献策。四是围绕促进民营经济发展、帮助非公企业加快转型升级等方面，开展课题调研工作。

　　（二）发挥职能优势，优化企业营商环境

　　一是召开企业座谈会，开展政企互动交流。二是健全劳动关系三方机制，推进和谐劳动关系创建工作。三是走访会员企业，，协调相关部门帮助企业排忧解难。四是继续开展专业技术人员职称评审工作。

　　（三）提供优质服务，助力企业健康发展

　　一是引导会员企业用足、用好、用活相关扶持政策，助推企业转型升级。二是联合税务部门开展税法知识竞赛，引导企业学好用好税法。三是加强与各地商（协）会交流，适时组织会员企业外出开展经贸考察。四是组织企业家参加各种经贸洽谈会，为企业拓展市场、发展壮大创造条件。五是定期召开执委、理（监）事会，主席（会长）工作会议，加深企业之间的了解和沟通。六是组织执委、理（监）事会成员及企业管理人员参加各类培训、讲座，提高综合素质。

　　（四）参与公益慈善，提升企业社会形象

　　一是继续开展精准扶贫工作，加强与2个对接帮扶贫困村联系。二是延续爱心品牌，举办“温馨思明·情暖千家”爱心年夜饭、爱心月饼进社区活动。三是举行“海西春雨行动”新春慰问活动。四是引导会员企业参与扶贫帮困、捐资助学活动。

　　（五）强化自身建设，提升工作运行效率

　　一是召开区工商联（商会）党组扩大会、党支部党员会议，深入学习党的十九大精神，组织专题学习讨论。二是按照工作需要，做好区非公有制经济代表人士综合评价工作。三是指导基层商会开展工作，定期召开区基层商会工作联席会议。四是加强会员队伍建设，继续发展新会员，增强凝聚力。五是加强与省、市、区相关部门及厦门主流媒体沟通联系，做好信息宣传报送工作。六是落实主体责任清单，完善机关内部各项规章制度，推进党建工作深入开展，提升驻会人员的政治思想素质和服务企业能力。

第二部分  2018年部门预算说明

    一、2018年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区工商业联合会2018年收入预算为257.29万元，比2017年预算数增加41.78万元，增长19.39％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入257.29万元，其中一般公共预算拨款收入257.29万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区工商业联合会2018年支出预算为257.29万元，比2017年预算数增加41.78万元，增长19.39％，具体情况如下：

　　1.基本支出198.63万元，其中，人员支出153.89万元，公用支出44.74万元；

　　2.项目支出58.66万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2018年度一般公共预算支出257.29万元，比2017年预算数增加41.78万元，增长19.39%，主要是由于在职人员增加及增加思明区工商联发展历程及思明区民营经济发展研究课题调研的相关经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行182.54万元。主要用于在职人员经费、非编人员经费，工会福利支出，办公经费等一般综合定额支出等。

　　（二）行政单位医疗5.85万元。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.76万元。

　　（四）其他民主党派及工商联事务支出58.14万元。主要用于：①非公人士队伍建设经费14万元；②税法知识竞赛专项经费15万元；③两节慰问经费11.14万元；④思明区工商联发展历程及思明区民营经济发展研究课题调研的相关经费18万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元，较2017年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区工商业联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2018年预算安排0.33万元。主要用于异地友好商会来访交流等方面的接待活动。与上年预算相比下降83.5%，主要原因是:严格执行八项规定，不铺张浪费，严控接待经费。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，较2017年支出预算持平

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年厦门市思明区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算12.24万元，比2017年预算增加3.48万元，增长39.73%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年厦门市思明区工商业联合会政府采购预算总额0.52万元，其中：政府采购货物预算0.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，厦门市思明区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。无此项目的也应进行说明。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区工商业联合会2018年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款58.14万元。

第三部分  名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　附表：2018年厦门市思明区工商业联合会预算公开附表