部门预算说明

目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

    九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    厦门市思明区工商业联合会工作职责：引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作；代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区工商业联合会包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2020年，厦门市思明区工商业联合会主要任务是：贯彻区委、区政府中心工作，合力破解“思明之问”，努力促进“两个健康”，帮助企业排忧解难，提升党支部组织力，切实做好年度各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提高大局意识，合力破解“思明之问”

一是聚焦民营经济发展和服务民营企业等方面，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，充分发挥桥梁纽带作用，引导民营企业家建言献策，为破解“思明之问”形成合力、作出贡献。二是深入开展以“守法诚信经营、坚定发展信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，增强“信念、信任、信心、信誉”。三是组织区商会理（监）事会成员及企业管理人员参加各类培训、讲座，提高综合素质。四是引导企业参与公益慈善，举办“温馨思明·情暖千家”爱心年夜饭、爱心月饼进社区活动，为辖区内居民赠送千份年夜饭、千份月饼；举行“海西春雨行动”新春慰问活动，赴翔安区前垵村慰问村民。

    （二）提升服务水平，努力促进“两个健康”

    一是积极搭建政企、银企、企企、信息等沟通平台，凝聚发展合力，支持民营企业发展。二是依托诉调对接工作室、调解委员会、法律维权服务中心，为会员企业提供相关服务。三是开展调研工作，走访会员企业，特别是“三高”企业，了解企业经营情况，帮助企业排忧解难。四是定期召开执委、理（监）事会，主席（会长）工作会议，加深企业之间的了解和沟通。五是认真宣传和引导企业用好上级扶持民营经济发展的相关政策，鼓励企业上市融资，助推企业转型升级，增强企业发展信心。

    （三）发挥职能作用，帮助企业排忧解难

一是召开座谈会，开展政企互动交流，帮助企业排忧解难，向企业宣传有关政策。二是联合税务部门开展税法知识竞赛，促进税企沟通，引导企业学好用好税法，推动民营经济健康发展。三是健全劳动关系三方机制，加强与区人社局、区总工会联系，推进和谐劳动关系创建工作。四是加强与各地商（协）会交流，适时组织企业外出开展经贸考察，寻找合作商机，为企业拓展市场、发展壮大创造条件。

（四）加强自身建设，提升党支部组织力

一是以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，进一步提升党支部的组织力、凝聚力和号召力。二是认真落实“三会一课”和主题党日活动，开展“线上线下”学习，完善党建台账。三是按照工作需要，做好区非公有制经济代表人士综合评价工作。四是指导基层商会开展工作，继续发展新会员，增强凝聚力。五是加强与省、市、区相关部门及厦门主流媒体沟通联系，做好信息宣传报送工作。

第二部分  2020年部门预算说明

一、2020年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市思明区工商业联合会2020年收入预算为264.68万元，比2019年预算数增加27.31万元，增长11.51％，具体情况如下：

1.财政拨款收入264.68万元，其中一般公共预算拨款收入264.68万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用)0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）厦门市思明区工商业联合会2020年支出预算为264.68万元，比2019年预算数增加27.31万元，增长11.51％，具体情况如下：

1.基本支出218.59 万元，其中，人员支出169.46万元，公用支出49.13万元；

2.项目支出46.09万元；

3.事业单位经营支出0万元。

    二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

     2020年度一般公共预算支出264.68万元，比2019年预算数增加27.31万元，增长11.51％，主要是由于增加税法知识竞赛。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行（民主党派及工商联事务）194.78万元。主要用于人员经费，公用经费。

（二）其他民主党派及工商联事务支出46.09万元，主要用于非公人士队伍建设经费7.4万元、税法知识竞赛专项经费27.6万元、两节慰问11.09万元。

（三）行政单位离退休7.2万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.78万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗3.71万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助2.12万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市思明区工商业联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费0万元，为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一根据任务进行分解安排。具体情况如下：

   （一）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:严格执行八项规定。

（二）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是:公车改革取消相应支出。

（三）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排97万元，与上年预算下降3%）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审批后的出国（境）任务进行预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年厦门市思明区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算15.59万元，比2019年预算增加5.09万元，增长48.47%，主要是综合定额标准提高。

（二）政府采购情况

2020年厦门市思明区工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，厦门市思明区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备 0台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市思明区工商业联合会2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金264.68万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金27.60万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2020年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、市对区转移支付支出预算表