目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    厦门市思明区工商业联合会工作职责：引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作；代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。

二、部门预算单位基本情况

厦门市思明区工商业联合会属行政单位，没有内设科室，

列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

    2021年，思明区工商业联合会主要任务是：认真学习贯彻党的十九届五中全会、全国民营经济统战工作会议和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕区委、区政府中心工作，充分发挥桥梁纽带作用，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

    （一）注重教育引导，加强新时代民营经济统战工作

    一是加强民营经济人士思想政治建设；二是深入开展非公有制经济人士理想信念教育实践活动；三是引导民营企业家参政议政，为区经济社会发展建言献策；四是支持民营企业发展，用好扶持民营经济发展的相关政策。

    （二）优化营商环境，坚定企业发展信心

    一是支持和服务民营经济高质量发展，优化营商环境，推动民营经济更好地发展。二是依托诉源治理中心、诉调对接工作室、调解委员会、法律维权服务中心，为民营企业提供相关服务。三是走访调研民营企业，向企业宣传有关扶持政策，帮助企业排忧解难。

    （三）发挥职能作用，提高民营企业家综合素质

    一是建设高素质民营经济代表人士队伍，组织民营企业家参加各类培训、讲座和沙龙活动，凝聚民营经济人士智慧和力量。二是加大年轻一代民营企业家培养力度，组织年轻一代民营企业家及区商会青委会企业家开展红色之旅活动，集中学习上级精神。三是加强与各地商（协）会合作，组织民营企业家与各地商（协）会交流，为企业寻找商机、拓展市场、发展壮大创造条件。

    （四）搭建服务平台，积极构建亲清政商关系

    一是积极搭建政企、税企、银企、企企等沟通服务平台，凝聚发展合力，为民营企业提供相关服务。二是引导民营经济人士认真履行社会责任，积极参与精准扶贫和公益慈善事业。    

    （五）加强自身建设，提升党支部组织力

     一是认真落实“三会一课”和主题党日活动，开展“线上线下”学习，完善党建台账。二是健全劳动关系三方机制，加强与区人社局、区总工会联系，推进和谐劳动关系创建工作。三是加强和完善民营经济代表人士综合评价工作，积极发展新会员，增强凝聚力。四是加强与省、市、区相关部门及厦门主流媒体的沟通联系，做好宣传工作。

第二部分  2021年部门预算说明

一、2021年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）思明区工商业联合会2021年收入预算为258.95万元，比2020年预算数减少5.73万元，下降2.16％，具体情况如下：

1.财政拨款收入258.95万元，其中一般公共预算拨款收入258.95万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区工商业联合会2021年支出预算为258.95万元，比2020年预算数减少5.73万元，下降2.16％，具体情况如下：

1.基本支出227.06万元，其中，人员支出186.66万元，公用支出40.4万元；

2.项目支出31.89万元；

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021年度一般公共预算支出258.95万元，比2020年预算数减少5.73万元，下降2.16%，主要是由于项目支出部分减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

（一）行政运行200.94万元。主要用于人员经费，公用经费。

（二）其他民主党派及工商联事务支出31.89万元，主要用于非公人士队伍建设经费7万元、税法知识竞赛专项经费13.8万元、两节慰问11.09万元。

（三）行政单位离退休9.24万元。主要用于离退休人员经费支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.96万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）行政单位医疗3.77万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助2.15万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

思明区工商业联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元。因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，主要原因是:未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

2021年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是:公车改革取消相应支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年思明区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算16.76万元，比2021年预算增加1.17万元，增长7.50%。主要是办公经费增加。

（二）政府采购情况

2021年思明区工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，思明区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区工商业联合会2021年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款13.8万元。

第三部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2021年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

二、部门收入预算总体情况表

三、部门支出预算总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门整体支出绩效目标表

十、重点项目支出绩效目标表