目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区工商业联合会工作职责：引导会员参加思明区的经济建设，做好思明区非公有制经济人士政治安排的推荐工作；代表和维护会员合法权益，向有关部门反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息、管理、咨询等服务；开展培训；组织会员举办或参加各种展销会、交易会；组织会员出国、出境商务考察访问，帮助会员开拓国内、国外市场。增进与港、澳、台地区和各国工商联社团及工商界人士的联系和友谊，促进合作，协助引进技术、资金、人才。

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区工商业联合会属行政单位，没有内设科室，

　　列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2023年，区工商联（总商会）要在区委、区政府的领导和市工商联、区委统战部的指导下，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决策部署以及全国、省、市工商联的工作指示，深入贯彻落实全省“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署和市委主要领导“三个引领”工作要求，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，坚持围绕中心、服务大局，切实抓好工商联及所属商会自身建设、助推民营经济高质量发展，不断提升执行力、影响力、凝聚力。

　　（一）紧扣一个工作主题，促进“两个健康”强信念。

　　坚持党对民营经济统战工作的领导,坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育和社会主义核心价值观教育，引领广大民营经济人士践行新发展理念、弘扬企业家精神，团结引导广大民营经济人士始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，将个人事业融入民族复兴伟业、将企业梦融入中国梦、将企业社会责任融入社会主义共富理想。做实做细民营经济人士思想政治工作，持续加强民营企业和商会党建工作。结合筹备思明区工商联（总商会）成立30周年纪念活动，建设思明区总商会陈列室和企业家会谈室，扩充理想信念教育阵地，细化落实谈心交心制度和意识形态舆情引导机制。结合组织开展思明区青年企业家商会各项活动，努力实施年轻一代民营企业家领军人才培育工程，建设高素质民营经济代表人士队伍。

　　（二）落实“两个毫不动摇”，加强政策宣传凝共识。

　　利用执委会、常委会、街道商会会长秘书长联席会和走访调研等机会，结合市、区“两会”、“6.18”“9.8”重大会议会展良机和闽籍企业家返乡在厦等契机，宣传国际国内经济形势和国家、省、市、区政策机遇，主动对接海内外乡贤、华人华侨商社，推介思明的营商环境、产业布局和惠企政策，引导民营企业家正确把握稳预期稳增长、科技创新与平台经济、双碳双控与绿色发展、营商环境与法治保障、反垄断与防范化解风险等大政方针，及时调整发展方略和前进方向，鼓励和支持民营企业扩大投资、加快发展。特别是要注重引导民营企业投资到区重点片区改造、闲置工业产房和低效用地再开发等相关领域。

　　（三）举办“三企活动”，引导民营企业增信心

　　适时举办各类“产业扶企”“金融惠企”“合规护企”等活动，组织民营企业参与经贸活动和境内外经贸合作推介会、洽谈会等考察、交流活动，办好厦门企业家日配套活动，引导、服务民营企业主动融入“双循环”新发展格局。积极发挥各街道商会和区青年企业家商会、区侨乡经济促进会的作用，组织外出招商小分队，开展与重点区域闽商组织、知名闽商和异地商会的联系交流，发挥职能优势，服务招商引资。支持和鼓励商会企业开展文旅、家电等嘉年华活动，推动文旅等消费市场复苏。持续开展“万企兴万村”行动，助力乡村振兴和山海协作。

　　（四）开展“四走调研”，发挥“联”的优势优合力

　　持续开展“走出机关、走向基层、走入商会企业、走进企业家心中”的“四走”调研，深入了解重点民营企业增资扩产情况和“走出去”“引进来”的意向、诉求及存在困难，积极牵线搭桥、靠前服务，增进政企互动互信。协同相关经济主管部门、群团组织、金融机构和公检法司等单位，开展“联百会助千企”行动，发挥“工商联+N”效应，切实解决企业困难和问题，营造良好营商环境和有利于民营经济人士创新创业创造的良好生态。

　　（五）搭建“五个平台”，擦亮服务品牌走前列

　　持续搭建好政企、税企、银企、校企、企企五个沟通平台，进一步擦亮“甘当店小二，服务好民企”品牌。在持续深化政企、税企互动和银企协作的基础上，结合11月1日“厦门企业家日”，分别各组织一次高校与会员企业、国有企业与会员企业的专场对接活动。

　　第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）思明区工商业联合会2023年收入预算为246.63万元，比2022年预算数减少28.13万元，下降10.24％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入246.63万元，其中一般公共预算拨款收入246.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　厦门市思明区工商业联合会2023年支出预算为246.63万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少28.13万元，下降10.24％，具体情况如下：

　　1.基本支出214.25万元，其中，人员支出171.29万元，公用支出42.96万元；

　　2.项目支出32.38万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2023年度一般公共预算支出246.63万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少28.13万元，下降10.24％，主要是由于项目支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）179.52万元。主要用于人员经费，公用经费。

　　（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）32.38万元。主要用于非公经济代表人士队伍建设经费9.54万元；两节慰问经费12.84万元；民营经济工作宣传协调调研经费4万元；补助所属商会党建工作经费6万元。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.32万元。主要用于离退休人员经费支出。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.89万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.66万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

　　（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.86万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2023年度政府性基金支出0万元，较2022年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区工商业联合会部门2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2023年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2023年预算安排0万元。与上年预算持平，主要原因是:严格执行八项规定。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0万元，与上年预算持平，主要原因是:公车改革取消相应支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年思明区工商业联合会的机关运行经费财政拨款预算14.76万元，比2022年预算减少2.57万元，减少14.83%。主要是减少办公经费。

　　（二）政府采购情况

　　2023年思明区工商业联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，思明区工商业联合会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　思明区工商业联合会2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表