按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2015年度部门决算批复的通知》，现将我单位2015年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　本部门： 

　　（一）负责制定区直机关党建工作计划。 

　　（二）对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导。 

　　（三）加强机关党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。 

　　（四）围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，开展机关党建工作。 

　　区直机关离退休联合会： 

　　（一）维护区直机关离退休人员的合法权益。 

　　（二）关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况，协同有关部门帮助解决。 

　　（三）开展各种有利于老年人身心健康的文体活动，丰富老同志晚年生活。 

　　（四）适时举办时事政治报告会、健康讲座、开展节庆活动。 

　　（五）鼓励老同志在促进社区和谐和文明建设中发挥作用。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会（汇总）部门包括 1个机关行政处室及1个下属单位，其中 ：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会（汇总）部门主要工作： 

　　（一）深入开展“三严三实”专题教育。一是强化组织领导，精心部署安排。二是深化学习教育，增强行动自觉。三是坚持结合实际，抓好整改落实。四是开展专题组织生活会和民主评议党员工作。 

    （二）深化机关党的建设。一是推进学习型服务型党组织建设。二是推动机关党建联创工作。三是强化基层党组织堡垒作用。四是做好发展党员工作。五是开展“比效能看作为、为打造国际一流营商环境做贡献”党建主题活动。六是幸福思明，结伴同行。 

　　（三）深化机关反腐倡廉建设。一是贯彻落实“党风廉政建设党委的主体责任，纪委监督责任实施细则”及其“任务分解”，增强责任意识，落实“五抓五看”要求，层层传导压力，在机关营造干事创业的环境。二是加强廉政宣传教育。三是强化机关效能建设。 

　　（四）深化机关文明创建和群团工作。通过机关工会、团工委、妇工委、离退休联合会等组织，从思想上、政治上、生活上关心机关职工（包括退休职工），努力为干部职工营造良好的工作生活氛围。 

　　区直机关离退休联合会主要工作： 

　　（一）组织慰问生病住院离退休干部及病故人员家属；重大节假日（春节、中秋国庆、老年节等）慰问全体离退休干部职工。 

　　（二）组织健康讲座和培训4场，时事政治报告会1场，每场150人左右。 

　　（三）春秋两次组织全体退休人员参加的趣味运动会；开展形式多样文体活动及各兴趣小组（队）活动数次。 

　　（四）组织参观特区建设成果，参与社区文明建设活动等。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年，年初结转和结余61.09万元， 本年收入6,281.65万元，本年支出6,323.75万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配0万元，年末结转和结余19.00万元。 

　　（一）2015本年收入6,281.65万元，比2014年决算数增加  677.68 万元，增长 12.09 ％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入6,279.32万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入0万元。  

　　3.经营收入0万元。  

　　4.上级补助收入0万元。  

　　5.附属单位上缴收入 0万元。  

　　6.其他收入2.33万元。  

　　（二）2015本年支出6,323.75万元，比2014年决算数增加 713.87万元，增长 12.73 ％，具体情况如下： 

　　1.基本支出5,989.06万元。其中，人员支出  5937.9万元，公用支出 51.16万元。 

　　2.项目支出334.68万元。  

　　3.上缴上级支出0万元。  

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年，一般公共预算财政拨款支出6,293.07万元，比2014年决算数增加 684.84  万元，增长12.21  %，具体情况如下( 按项级科目分类统计)： 

　　1.行政运行支出97.57万元，较2014年决算数减少5.1 万元，下降4.97%。主要原因是区直机关党工委年中1名人员退休。 

　　2.其他共产党事务支出135.25万元，较2014年决算数增加7.55 万 元，增长5.91%。主要原因是开展“美丽厦门，共同缔造”活动支出。 

　　3.归口管理的行政单位离退休支出5811.44万元，较2014年决算数增加678.93 万 元，增长13.23  %。主要原因是区直机关退休人员增加。 

　　4.离退休人员管理机构支出211.99万元，较2014年决算数增加11.13万元，增长5.54%。主要原因是区直机关退休人员增加,相应增加项目经费。 

　　5.行政单位医疗支出35.35万元，较2014年决算数减少4.55万元，下降11.4%。主要原因是区直机关党工委年中1名人员退休。 

　　6.公务员医疗补助支出1.47万元，较2014年决算数减少0.23万元，下降13.53%。主要原因是区直机关党工委年中1名人员退休。  

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）  

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算5,959.62万元，比2014年决算数增加481.98万元，增长8.8%，具体情况如下( 按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利81.12万元，较2014年决算数减少4.64  万元，下降0.05%,主要原因是区直机关党工委年中1名人员退休。 

　　2.商品和服务支出21.23万元，较2014年决算数减少190.1万元，下降89.95%，主要原因是2014年区直机关离退联的项目经费支出归到本类级经济分类。 

　　3.对个人和家庭的补助5,856.79万元，较2014年 决算数增加676.59万元， 增长13.06%，主要原因是区直机关退休人员增加。 

　　4.其他资本性支出0.49万元，较2014年决算数增加0.14 万元，增长40%，主要原因是2015年购置1台复印机。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元，与2014年决算数持平。 

　　6.债务利息支出0万元，与2014年决算数持平。 

　　7.其他支出0 万元，与2014年决算数持平。 

　　 2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况  

　　2015年度政府性基金支出0万元，与2014年决算数持平。 

　　七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.71万元，同比下降 45.37 %。具体情况如下： 

    （一）因公出国（境）费 0万元。与2014年相比，因公出国（境）经费支出下降100 %，主要原因是 :2015年无因公出国出境支出。 

    （二）公务用车购置及运行费1.42万元。其中： 公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.42万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等 方面支出 ，年末公务用车保有量 2 辆。与2014年相比，公务用车购置费与2014年决算数持平，公务用车运行费比2014年下降5.96 %，主要原因是规范公务用车。 

    （三）公务接待费0.29 万元。累计接待2批次、接待总人数17人。与2014年相比, 公务接待费支出增长 0.29 万元，主要原因是2015年因公接待2批次17人。 

    八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额2.7万元，其中：政府采购货物支出2.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。  

　　附件： 1. 收支决算总表 

　　       2.收入决算表 

　　       3.支出决算表 

　　       4.财政拨款收入支出决算总表 

　　       5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　       8.政府性基金预算支出决算表 

　　       9.部门决算相关信息统计表