2016年部门预算经区十六届人大五次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

 一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会主要负责制定区直机关党建工作计划，对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导,加强机关党组织思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。

厦门市思明区直机关离退休联合会主要负责关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况，收集老同志的心声和要求，协同有关部门帮助解决；开展各种有利于老年人身心健康的文体活动，丰富老同志晚年生活；举办时政报告、健康讲座，开展节庆活动。

二、部门预算单位基本情况

中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会部门包括1个机关行政处室及1个下属单位，其中：列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2016年，中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会部门的主要任务是：落实党建和党风廉政建设责任制；夯实党建工作基础；全面完成各项工作；努力构建和谐机关；关心区直机关离退休老同志的生活和健康状况；开展各种有利于老年人身心健康的文体活动、举办时政报告、健康讲座及开展节庆活动。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）贯彻落实全面从严治党主体责任，一级抓一级。突出“服务大局，建设队伍”任务，扎实开展机关党建工作。

（二）抓好党员政治思想教育，加强基层党组织建设；有计划地培养入党积极分子，做好发展党员工作；加大党务干部培训力度，提升党务工作能力。

（三）巩固和发展为民务实清廉的党的群众路线教育实践活动成果，落实“三严三实”要求，组织开展“两学一做”学习教育。抓好机关效能建设、精神文明建设，做好理论调研，加强与社区的党建和文明结对共建，努力完成区委布置的各项任务。

（四）通过机关工会、团工委、妇工委、离退休联合会等组织，从思想上、政治上、生活上关心机关职工（包括退休职工），努力为干部职工营造良好的工作生活氛围。

（五）收集老同志的心声和要求，协同有关部门帮助解决；开展各种有利于老年人身心健康的文体活动，丰富老同志晚年生活；举办时政报告、健康讲座，开展节庆活动。

四、预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。2016年,中国共产党厦门市思明区直属机关工作委员会部门收入预算为2470.96万元，其中：一般公共预算2470.96万元，政府性基金0万元，上级补助收入0万元，财政专户管理的事业收入0万元，事业收入(含批准留用)0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。相应安排支出预算2470.96万元，其中：人员经费支出1804.22万元，公用支出364.95万元，项目支出301.79万元。

五、一般公共预算支出情况

   2016年度一般公共预算支出2470.96万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）行政运行107.55万元。主要用于人员及公用经费支出。

（二）其他共产党事务支出104.35万元。主要用于党建活动、党风廉政建设与纪检办案、老年节慰问、党员、干部慰问、机关退休干部体检等支出。

   （三）归口管理的行政单位离退休2019.90万元。主要用于发放退休人员工资、退休非统发部分（为一次性抚恤金）。

（四）离退休人员管理机构197.74万元。主要用于离退休干部公用经费、活动经费、慰问费等。

   （五）行政单位医疗39.77万元。主要用于在职人员及“5.12”退休人员医疗保险支出。

（六）公务员医疗补助1.65万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

六、政府性基金预算支出情况

2016年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行费0.6万元；因公出国（境）经费全区统一预算，不列入部门预算。具体情况如下：

（一）公务接待费

2016年预算安排1.2万元。主要用于接待上级部门调研、检查等方面的接待活动。与上年支出相比下降9.09%，主要原因是:严格执行上级八项规定和区财务制度规定，接待活动减少。

（二）公务用车购置及运行费

2016年预算安排0.6万元，其中：公务用车运行费0.6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年支出相比持平。

因省里尚未批复我市公车改革实施方案，我单位2016年公务用车运行费暂按一年予以安排预算。待我单位公务用车制度改革正式实施后，再根据实际情况予以调整预算。

附表1：部门收支预算总表

附表2：部门支出预算表

附表3：一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表4：“三公”经费财政拨款支出预算表