2021年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中共厦门市思明区委区直机关工作委员会主要职责是：

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要职责是：负责制定区直机关党建工作计划，对所属的基层党组织的业务工作进行分类指导,加强机关党组织思想建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会部门无内设科室单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2021年，中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的主要任务是：深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实全面从严治党主体责任，不断加强自身建设和夯实基层基础，不懈强化和改进对区直机关群团工作的领导，推动机关基层党建工作全面高质量发展，引领争创模范机关。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）着力服务发展，全面提升能力。扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，组织好以习近平新时代中国特色社会主义思想和党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等为核心内容的学习教育。深入一线开展调研，紧盯工作中的短板差距，改作风下苦功提实效，全力破解“思明之问”，推动“两个进位”，实现机关党建与中心工作深度融合。

　　（二）着力压实责任，全面夯实基础。深入贯彻《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》，研究制定实施《2021年机关党建责任清单》，深入围绕“五达标、五提升”抓好区直机关党的组织建设和思想建设。深入开展党务干部“大学习、大培训”，提升机关基层党务干部政治素质和业务能力。加大对机关党建示范点、基层党员活动室建设的投入，为机关基层党建提供坚实保障。

　　（三）着力改进作风，强化关怀激励。落实党风廉政建设责任制，大力弘扬“四下基层”“马上就办、真抓实干”“滴水穿石”等优良作风，深化“机关进楼宇、服务进企业、党员进社区（小区）”活动，组织开展好全省机关体制机制创新优秀案例征集评选活动。加强对区直机关党员干部和离退休老同志的关心关爱，丰富文体活动、紧密联系慰问，落实帮扶措施，汇聚工作合力，提升机关活力。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2021年收入预算为515.72万元，比2020年预算数减少624.43万元，下降54.77％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入515.72万元，其中一般公共预算拨款收入515.72万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理的事业收入0万元；

　　3.事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2021年支出预算为515.72万元，比2020年预算数减少624.43万元，下降54.77％，具体情况如下：

　　1.基本支出295.72万元，其中，人员支出232.14万元，公用支出63.58万元；

　　2.项目支出220万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年一般公共预算支出515.72万元，比2020年预算数减少624.43万元，下降54.77％，主要是由于2021年区直机关工会机构调整，经费相对压缩。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）行政运行（其他共产党事务支出）244.78万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的人员经费及公用经费等支出。

　　（二）其他共产党事务支出77万元。主要用于党建经费、“老年节”系列活动经费等支出。

　　（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出12.3万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的在职人员基本养老保险缴费支出。

　　（四）行政单位医疗4.25万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的在职人员医疗保险支出。

　　（五）公务员医疗补助2.43万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的在职人员医疗补助支出。

　　（六）行政单位离退休31.96万元。主要用于中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的退休人员经费等支出。

　　（七）离退休人员管理机构143万元。主要用于厦门市思明区直机关离退休联合会的文体及日常工作专项业务费等支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，比2020年预算数持平。

　　主要原因在于无政府基金预算财政拨款支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021年预算安排0万元，与上年预算相比持平。主要原因是:部门未安排因公出国（境）。

　　（二）公务接待费

　　2021年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平。主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会的机关运行经费财政拨款预算60.7万元，比2020年预算减少79.63万元，下降56.74%。主要原因是：压缩一般性支出。

　　（二）政府采购情况

　　2020年中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市思明区委区直机关工作委员会2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金515.72万元，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金45万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、重点项目支出绩效目标表