2017年部门预算经区十七届人大一次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2017年部门预算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　主要职责：思明区计划生育协会是群团组织，协助政府落实计生基本国策，促进人口均衡发展与家庭和谐幸福，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，关心服务计划生育家庭，增强家庭发展能力和幸福感。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区计划生育协会为行政单位，无下属单位。行政编制3人，实有在编3人，离退休1人。 

　　三、部门主要工作任务 

　　2017年，思明区计划生育协会主要任务是：按照“三个服务于”的工作要求，在区委、区政府和上级计生协的领导下，紧紧围绕全区卫生计生工作总体部署，深化改革创新，加强典型培植，创建全国基层群众自治示范区，加大宣传倡导力度，实施生育关怀项目，开展“四联创”活动，为基层协会和计生群众提供更多更好的服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）贯彻党的群团工作会议精神，开展调研，组织学习，勇于创新，按照一街一特色，一居多亮点的工作要求，探索项目化管理，带动和提升协会工作水平。 

　　（二）加强组织建设，持续深化“四联创”活动，继续保持全省“四联创”一类先进区荣誉，不断增强基层计生协活力。组建企业计生协，百人以上企业建会率达到90%以上。培植典型，通过示范点创建，协助政府做好流动人口计划生育服务管理。 

　　（三）发挥社区计生协小组长优势，完善居规民约，推进基层群众自治，争创全国计生基层群众自治示范区。 

　　（四）开展宣传教育，结合“5.29”全国计生协会员活动日，以及计划生育重大节假日，普及先进婚育文化和计生法律法规、优生优育、生殖健康、艾滋病预防知识，推进早教、青春健康宣传，倡导科学、文明、进步的婚育观念和健康的生活方式。 

　　（五）拓展生育关怀行动，帮扶计生家庭，实施幸福工程项目，创新发展“暖心工程”，继续保持全国计生特殊家庭扶助试点区荣誉，积极拓展计生家庭意外保险，维护计生家庭合法权益。 

　　四、预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出都反映在预算中。 

　　（一）2017年, 部门收入预算为814.09万元，比2016年预算增加181.52万元，增长28%，具体情况如下： 

　　1、财政性拨款收入814.09万元，其中：一般公共预算814.09万元，政府性基金0万元； 

　　2、财政专户管理的事业收入0万元； 

　　3、事业收入（含批准留用）0万元； 

　　4、事业单位经营收入0万元； 

　　5、上级补助收入0万元； 

　　6、其他收入0万元。 

　　（二）2017年，部门支出预算814.09万元，比2016年预算增加181.52万元，增长28%，具体情况如下： 

　　1、基本支出 106.09万元，其中，工资福利支出81.45万元，对个人和家庭补助15.88万元，公用支出8.76万元； 

　　2、项目支出708万元； 

　　3、事业单位经营支出0万元。 

　　五、一般公共预算支出情况 

　　 2017年度一般公共预算支出814.09万元，比2016年预算增加181.52万元，增长28%，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行93.88万元，其中人员经费支出85.12万元，公用经费8.76万元。 

　　（二）行政单位医疗2.71万元。 

　　（三）公务员医疗补助1.55万元。 

　　（四）机关事业单位基本养老保险缴费7.95万元。 

　　（五）其他计划生育事务支出708万元。主要用于宣传倡导、优生优育优教工作22万元，基层群众自治工作15万元，生育关怀计生家庭帮扶200万元，计生家庭意外伤害保险400万元，“四联创”流动人口协会服务经费40万元，项目点生殖健康经费10万元，生育关怀行动权益维护工作经费20万元，购置投影仪1台1万元。 

　　六、政府性基金预算支出情况 

　　 2017年度政府性基金支出0万元，较2016年支出预算持平。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　2017年部门“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：  

　　（一）公务接待费  

　　2017年预算安排1.2万元，主要用于上级计生协会部门督查调研、考核评估等方面的接待活动。与上年支出预算相比持平，主要原因是:接待标准按新规定执行。 

　　（二）公务用车购置及运行费 

　　2017年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年支出预算下降100%，主要原因是公车改革。 

　　（三）因公出国（境）经费 

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年部门的机关运行经费财政拨款预算8.76万元，比2016年预算增加3.76万元，增长75%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2016年12月31日，部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万以上大型设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。 

　　附表：2017年思明区计划生育协会部门预算公开附表