2020年厦门市思明区计划生育协会部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　2020年部门预算经区十七届人大四次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区计划生育协会是群团组织，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以育龄群众和计生家庭美好生活新需求为着力点，关心服务计生家庭，增强家庭发展能力和幸福感，推进“六项重点任务”落实。

　　二、部门预算单位基本情况

　　计划生育协会部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）以党建引领计生协全面工作，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照上级计生协工作要求，以及区委、区政府工作部署，落实意识形态责任，参与社会综合治理，宣传“平安三率”，落实好“三重一大”议事规则，在工作中不断完善日常工作制度、生育关怀行动专项资金管理实施办法、内部控制制度，履行“一岗双责”，落实党风廉政建设。

　　（二）弘扬新时代主旋律，提升宣传教育实效。结合“5.29”计生协会员活动日，开展主题活动，持续深化“四联创”活动，继续保持全省“四联创”一类先进区荣誉。组建企业计生协，协助政府做好流动人口计划生育服务管理。

　　（三）结合“健康厦门建设”，做好群众优生优育、健康知识的宣传普及，积极参与疫情防控。通过政府购买服务，稳步推进儿童早期发展、青春健康工作，助推服务新市民（流动人口）健康行动。

　　（四）拓展生育关怀行动，帮扶计生家庭，实施幸福工程项目，完成中国计生协“暖心家园”项目，通过政府购买服务，扶助计生特殊家庭，拓展计生家庭意外保险，加强资金监管和项目绩效评估。

　　（五）推进改革，保障新时期计生协转型创新发展，保持政治性、先进性、群众性，开展党建、平安创建、保密、绩效、文明创建等工作，保障计生协工作高质量发展。

　　第二部分  2020年部门预算说明

　　一、2020年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区计划生育协会部门2020年收入预算为909.6万元，比2019年预算数减少19.44万元，下降2.1％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入909.6万元，其中一般公共预算拨款收入909.6万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区计划生育协会部门2020年支出预算为909.6万元，比2019年预算数减少19.44万元，下降2.1％，具体情况如下：

　　1.基本支出145.9万元，其中，人员支出133.2万元，公用支出12.7万元；

　　2.项目支出763.7万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2020年度一般公共预算支出909.6万元，比2019年预算数减少19.44万元，下降2.1%，主要是由于财政整体下调。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行132.31万元，其中人员经费119.61万元，公用支出12.7万元。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.83万元。

　　（三）行政单位医疗3.03万元。

　　（四）公务员医疗补助1.73万元。

　　（五）其他计划生育事务支出763.7万元，主要用于宣传倡导、儿童早期发展工作32万元，“四联创”企业协会组建14万元，生育关怀行动权益维护4万元，项目点生殖健康10万元，生育关怀专项经费（含计生特殊家庭扶助）140万元，计生家庭意外伤害保险563.7万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2020年度政府性基金支出0万元，较2019年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区计划生育协会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2020年预算安排1.2万元。主要用于上级计生协部门督查调研、考核评估等方面的接待活动。与上年预算相比增长200%，主要原因是:办公定额增加，预算多场次接待，调整办公经费支出。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2020年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:公务车改革。 

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2020年厦门市思明区计划生育协会部门的机关运行经费财政拨款预算12.7万元，比2019年预算增加3.98万元，增长31%。主要原因是:按要求增加经费。

　　（二）政府采购情况

　　2020年厦门市思明区计划生育协会部门政府采购预算总额563.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算563.7万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，厦门市思明区计划生育协会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区计划生育协会部门2020年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金909.6万元，开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金703.7万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2020年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、项目绩效目标表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、市对区转移支付支出预算表