附件1

　　2021年厦门市思明区计划生育协会部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　厦门市思明区计划生育协会属行政单位，2021年工作职责是：以党建引领计生协全面工作，落实“六项重点任务”。开展示范创建活动，推进区、街创先进， 社区创“一流”、小组创“五好”，继续保持全省先进行列。加强计生协组织建设，特别是流动人口和企业计生协建设，参与流动人口健康宣传服务。加强宣传倡导，落实意识形态工作，开展母亲节、“5.29”“12.1”预防艾滋病、儿童早期发展、优生优育优教、青春健康宣传。开展幸福工程、计生家庭意外伤害保险、计生失独家庭住院护理保险、两节慰问、励志助学、紧急救助、不孕症治疗扶助，创建计生特殊家庭扶助“暖心家园”、家庭健康服务中心等国家级项目点，参与“爱心厦门”“金色阳光志愿”服务，以及政府购买服务等工作。开展党建、平安创建、保密、绩效、文明创建等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

　　计划生育协会部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）突出政治立会，保证党对计生协的全面领导

　　一要定期向区委、区政府汇报计生协工作，研究解决重大问题。健全区计生协党支部各项制度，落实“三重一大”议事规则和程序。二要落实全面从严治党主体责任，落实中央八项规定精神，落实“一岗双责”。坚决抵制和纠正“四风”问题，注重到街道、社区一线指导和推动工作，为基层减负。三要落实意识形态工作责任制，把思想和行动统一到党中央决策部署，引导群众听党话、跟党走。

　　（二）适应新形势，发挥计生协理事会作用

　　一要配齐配强常务理事会领导班子，以兼职、专职相结合的方式优化班子配置。二要加强与卫健部门协作，充分发挥计生协优势，主动参与卫生健康重要活动，实现工作有效衔接。三要强化经费投入，街道继续落实社区计生协专职副会长、小组长补贴、计生协小组活动经费。

　　（三）立足协会所能，落实“六项重点任务”

　　落实福建省计生协“六项重点任务”评估评价机制。一要加强宣传教育，创作一批有特色的新时代宣传精品。二要开展生殖健康咨询服务，深化青春健康教育工作，每年新增1所青春健康示范家长学校，提升家庭健康素养。三要开展优生优育指导，每年服务0-3岁婴幼儿计生家庭不少于20%，提高家庭科学育儿水平。四要开展计生家庭帮扶，参与“爱心厦门”建设。五要开展流动人口健康宣传服务,促进流动人口社会融合。六要参与社会综合治理，维护育龄群众和计生家庭合法权益。

　　(四）争先创优，激发干事创业“精气神”

　　一要理念创新，聚焦生育关怀和家庭健康两大主题开展服务，促进“全面两孩政策”落实。二要机制创新，用计生群众喜闻乐见、易于接受的方式开展工作；壮大会员队伍，建好计生协组织，共促生育关怀“大合唱”。三要方法创新，强化“会员之家”等活动阵地建设、发挥“暖心志愿服务队”示范带动作用，培植典型，争先创优。

　　（五）加强自身建设，提升计生协队伍能力素质

　　一要落实《中国计划生育协会章程》规定“乡级计划生育协会应配备专职工作人员”。二要完善信息化服务网络。注重巩固提升传统媒体宣传效力，加快创新步伐，加强与新闻媒体合作，扩大宣传教育覆盖面。三要增强基层服务能力，坚持社区计生协月例会制度，巩固“会员之家”等服务阵地，确保计生协工作落实、活力增强。

　　第二部分  2021年部门预算说明

　　一、2021年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区计划生育协会部门2021年收入预算为983.78万元，比2020年预算数增加74.18万元，增长7.54％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入949.78万元，其中一般公共预算拨款收入949.78万元，政府性基金拨款收入0万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入34万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）厦门市思明区计划生育协会部门2021年支出预算为983.78万元，比2020年预算数增加74.18万元，增长7.54％，具体情况如下：

　　1.基本支出197.08万元，其中，人员支出162.33万元，公用支出34.75万元；

　　2.项目支出786.7万元；

　　3.事业单位经营支出0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2021年度一般公共预算支出983.78万元，比2020年预算数增加74.18万元，增长7.54%，主要是由于新增公务员2人、非编2人，市协会下拨项目经费34万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行197.08万元，其中人员经费162.33万元，公用支出34.75万元。

　　（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.68万元。

　　（三）行政单位医疗3.32万元。

　　（四）公务员医疗补助1.9万元。

　　（五）其他计划生育事务支出786.7万元，主要用于宣传倡导、儿童早期发展工作25.6万元，“四联创”企业协会组建9.4万元，生育关怀行动权益维护1万元，项目点生殖健康8万元，生育关怀专项经费（含计生特殊家庭扶助）145万元，计生家庭意外伤害保险563.7万元，市协会下拨项目点专项34万元。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2021年度政府性基金支出0万元，较2020年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区计划生育协会部门2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算。具体情况如下：

　　（一）公务接待费

　　2021年预算安排0.8万元。主要用于上级计生协部门督查调研、考核评估等方面的接待活动。与上年预算相比减少33.33%，主要原因是:上年没有公务接待支出，本年额度调整。

　　（二）公务用车购置及运行费

　　2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是:公务车改革。 

　　（三）因公出国（境）经费

　　因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年厦门市思明区计划生育协会部门的机关运行经费财政拨款预算34.75万元，比2020年预算增加22.05万元，增长63.45%。主要原因是:新增公务员2人、非编2人。

　　（二）政府采购情况

　　2021年厦门市思明区计划生育协会部门政府采购预算总额563.7万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算563.7万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，厦门市思明区计划生育协会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0 台（套），单位价值100万以上专用设备0 台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市思明区计划生育协会部门2021年开展整体支出绩效目标申报，覆盖预算资金983.78万元，开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金742.7万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2021年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表