一、部门主要职责 

　　（一）组织全区计生协会日常运转工作，收集、分析和反映全区计生协会工作动态。 

　　（二）组织计划生育协会干部教育培训工作，开展全区计划生育协会“四联创”活动和各级协会、企业和流动人口计生协会组织网络建设工作。创建人口计生基层群众自治示范区，总结推广基层先进典型和经验。 

　　（三）开展基层计生协会开展“生育关怀行动”系列活动，关爱计生特殊家庭，开展计生家庭意外伤害保险、紧急救助、励志助学，培育总结生育关怀系列项目的经验与典型。 

　　（四）参与人口早期教育工作，开展青春健康、生殖健康、计划生育、避孕节育、优生优育优教、预防艾滋病等科学知识的普及教育。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　思明区计划生育协会包括1个机关行政处室。无下属单位。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作总结 

　　2015年，思明区计划生育协会以心系基本国策、服务计生群众为立足点，紧紧围绕省、市、区人口计生工作总体部署，加强计生协会组织建设，实施生育关怀行动，推进人口计生基层群众自治，协助参与全面二孩政策宣传，围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一）加大宣传“三优”工作。开展“5.29”系列宣传服务活动，组织大型公益宣传。设立“三优”宣传栏板、制作宣传品、宣传材料。开展基层计生协会业务培训，加大政务信息报道工作力度。 

　　（二）开展帮扶。“母亲节”慰问计生贫困母亲，贫困母亲免费治疗妇科病，开展不孕症治疗补助服务，组织上街义诊咨询系列服务。 

　　（三）加强组织建设。开展区、街、居争先创优活动，下拨一流居计生协会工作经费，“四联创”验收经费。设立12个企业计生协会示范点。制作小组长工作宣传品，便于进家入户宣传和分发。召开“四联创”经验交流会议，接受上级评估验收。 

　　（四）开展预防“艾滋病”宣传，推进青少年性健康教育。按国家计生协要求，开展师资培训、开设讲座、问卷调查、宣传展板、经验交流、项目评估以及各项宣传服务活动。 

　　（五）开展生育关怀行动。全区培植12个示范典型。开展“爱之屋生育关怀基金募捐”活动。关怀中老年身心健康，举办讲座，开展“情暖空巢老人”活动。开展节假日慰问、紧急救助、关爱女孩、励志就学、幸福工程。 

　　（六）开展基层群众自治。按照国家、省、市计生协会任务要求和文件精神，设立12个社区示范点，组织经验交流、开展现场观摩、接受上级考核验收，推广总结经验。 

　　（七）开展“早教”专项。继续保持“全省人口早期教育暨独生子女培养示范区”先进行列。 

　　（八）开展计划生育家庭意外伤害保险。继续拓展范围，确保低保户、计划生育特殊扶助家庭、低保边缘户得到关怀。 

　　四、2015年决算收支总体情况 

　　2015年年初结转结余304.28万元，本年收入591.42万元，本年支出482.67万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余413.03万元。 

　　（一）2015本年收入591.42万元，比2014年决算数增加减少10.25万元，减少1.73％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入535.32万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入0万元。 

　　3.经营收入0万元。 

　　4.上级补助收入0万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入56.11万元。 

　　（二）2015本年支出482.67万元，比2014年决算数减少81.36万元，减少16.86％，具体情况如下： 

　　1.基本支出62.58万元。其中，人员支出57.68万元，公用支出4.9万元。 

　　2.项目支出420.09万元。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款支出443.58万元，比2014年决算数减少77.73万元，下降17.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　1.人员经费（项级科目）57.68万元，较2014年决算数减少2.35万元，下降4.07%。主要原因是一名工作人员2014年7月退休。 

　　2.日常公用经费（项级科目）4.9万元，较2014年决算数增加0.72万元，增长14.69%。主要原因是2015年5月从区直其他部门调入一名工作人员。 

　　3.项目支出（项级科目）381万元，较2014年决算数减少118.82万元，下降31.19%。主要原因是生育关怀专项紧急救助支出减少。 

　　（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类） 

　　2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算62.58万元，比2014年决算数减少1.63万元，下降2.6%，具体情况如下(按类级经济分类统计)： 

　　1.工资福利48.42万元，较2014年决算数减少4.73万元，下降9.77%。主要原因是一名工作人员退休。 

　　2.商品和服务支出4.44万元，较2014年决算数增加0.26万元，增长5.86%。主要原因是一般支出。 

　　3.对个人和家庭的补助9.26万元，较2014年决算数增加2.38万元，增长34.6%。主要原因是2015年5月从区直其他部门调入另一名工作人员。 

　　4.其他资本性支出0.46万元，较2014年决算数减少0.39万元，下降84.78%。主要原因是固定资产采购减少，仅购买扫印机、扫描器。 

　　5.对企事业单位的补贴0万元。 

　　6.债务利息支出0万元。 

　　7.其他支出0万元。 

　　2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2015年度政府性基金支出0万元。 

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.72万元，同比下降79.89%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0万元。 

　　（二）公务用车购置及运行费0.51万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.51万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费持平。 

　　（三）公务接待费0.21万元。主要用于省、市计生协会等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数26人。与2014年相比, 公务接待费支出下降93.18%，主要原因是:严格按照公务接待规定，上级调研督查大幅减少。 

　　八、政府采购情况 

　　2015年度政府采购总额0万元。 

　　附件：

    1.收支决算总表 

　　2.收入决算表 

　　3.支出决算表 

　　4.财政拨款收入支出决算总表 

　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　8.政府性基金预算支出决算表 

　　9.部门决算相关信息统计表 

　　                            厦门市思明区计划生育协会   

　　                                2016年8月25日