目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位基本情况

三、部门主要工作任务

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

四、“三公”经费财政拨款预算情况

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

2018年部门预算经区十七届人大二次会议审议通过，按照财政信息公开有关要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

思明区计划生育协会是群团组织，发挥带头、宣传、服务、监督、交流的作用，团结动员广大会员和群众自觉践行社会主义核心价值观，宣传教育引导育龄群众负责任、有计划地生育，关心服务计划生育家庭，增强家庭发展能力和幸福感，促进人口与经济社会和资源环境协调可持续发展。

二、部门预算单位基本情况

计划生育协会部门包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

（一）深入学习贯彻党的十九大精神，组织学习，勇于创新，按照一街一特色，一居多亮点的工作要求，探索项目化管理，带动和提升协会工作水平。

（二）加强组织建设，持续深化“四联创”活动，继续保持全省“四联创”一类先进区荣誉，不断增强基层计生协活力。组建企业计生协，百人以上企业建会率达到90%以上。培植典型，通过示范点创建，协助政府做好流动人口计划生育服务管理。

（三）发挥社区计生协小组长优势，完善居规民约，推进基层群众自治，争创全国计生基层群众自治示范区。

（四）开展宣传教育，结合“5.29”全国计生协会员活动日，以及计划生育重大节假日，普及计生法律法规、优生优育、生殖健康、艾滋病预防知识，推进早教、青春健康宣传，倡导健康生活方式。

    （五）拓展生育关怀行动，帮扶计生家庭，实施幸福工程项目，创新发展“暖心工程”，通过政府购买服务，扶助计生特殊家庭，拓展计生家庭意外保险，维护计生家庭合法权益。

第二部分  2018年部门预算说明

一、2018年部门预算收支总体情况

（一）思明区计划生育协会部门2018年收入预算为838.76万元，比2017年预算数增加24.67万元，增长3％，具体情况如下：

1.财政拨款收入838.76万元，其中一般公共预算拨款收入838.76万元，政府性基金拨款收入0万元；

2. 财政专户管理的事业收入0万元；

3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6. 附属单位上缴收入0万元；

7.历年结余0万元；

8.其他收入0万元；

9.其他资金0万元。

（二）思明区计划生育协会部门2018年支出预算为838.76万元，比2017年预算数增加24.67万元，增长3％，具体情况如下：

1.基本支出126.49万元，其中，人员支出116.98万元，公用支出9.51万元；

2.项目支出712.27万元；

3.事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）行政运行113.65万元，其中人员经费104.14万元，公用支出9.51万元。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.32万元。

（三）行政单位医疗2.88万元。

（四）公务员医疗补助1.64万元。

（五）其他计划生育事务支出712.27万元，主要用于宣传倡导、优生优育优教工作22万元，基层群众自治工作15万元，生育关怀专项经费（含计生特殊家庭扶助）185万元，计生家庭意外伤害保险418万元，“四联创”企业协会组建40万元，生育关怀行动权益维护20万元，项目点生殖健康10万元，购置台式计算机3台1.92万元，打印设备1台0.35万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元，较2017年支出预算持平。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

（一）公务接待费

2018年预算安排1.2万元。主要用于上级计生协部门督查调研、考核评估等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:接待标准按新规定执行。

（二）公务用车购置及运行费

2018年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:公务车改革。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费全区统一预算，年初未列入部门预算，与上年支出预算持平。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年思明区计划生育协会部门的机关运行经费财政拨款预算9.51万元，比2017年预算增加0.75万元，增长8.56%。

（二）政府采购情况

2018年思明区计划生育协会部门政府采购预算总额420.27万元，其中：政府采购货物预算2.27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算418万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，思明区计划生育协会部门所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

思明区计划生育协会部门2018年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款712.27万元。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。