2022年区计生协部门预算说明

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　区计生协的主要职责是：

　　党建引领计生协全面工作，落实“六项重点任务”，开展争先创优活动。开展宣传教育服务进万家，举办母亲节、“5.29”会员活动日、“12.1”预防艾滋病等宣传活动，借助传统宣传阵地和新媒体宣传国家政策和协会工作。开展优生优育指导进万家，构建区、街道、社区科学育儿指导网络。开展计生家庭帮扶进万家，落实计生家庭意外伤害保险和计生失独家庭住院护理保险，实施幸福工程，开展“两节”慰问、励志助学、紧急救助、不孕症治疗等扶助，抓好幸福学堂、“暖心家园”等项目点建设。开展健康促进行动进万家，提升家庭健康服务中心等国家级项目点，推进青春健康进社区、进学校，参与流动人口健康宣传服务。组织“金色阳光志愿”参与基层社会治理及“爱心厦门”、疫情防控等志愿服务。开展党建、综治平安、保密、绩效、创文明等工作，落实意识形态工作，加强基层计生协组织建设和队伍建设，维护计生家庭合法权益。

　　二、部门预算单位基本情况

　　区计生协包括1个机关行政处室及0个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　（一）党建引领，保证党对计生协的全面领导

　　一要定期向区委、区政府汇报计生协工作，研究解决重大问题。落实区计生协党支部各项制度，落实“三重一大”议事规则和程序。二要落实全面从严治党主体责任，落实中央八项规定精神，落实“一岗双责”。坚决抵制和纠正“四风”问题，注重到街道、社区一线指导和推动工作，为基层减负。三要落实意识形态工作责任制，把思想和行动统一到党中央决策部署，引导群众听党话、跟党走。

　　（二）适应新形势，发挥计生协理事会作用

　　一要配齐配强常务理事会领导班子，优化班子配置。二要加强与卫健部门协作，发挥计生协优势，主动参与卫生健康重要活动，实现工作有效衔接。三要强化经费投入，街道继续落实社区计生协专职副会长、小组长补贴、计生协小组活动经费。

　　（三）立足计生协职责，落实“六项重点任务”

　　落实福建省计生协“六项重点任务”评估评价机制。一要加强宣传教育，增加投稿量、提高用稿率。二要开展生殖健康咨询服务，深化青春健康教育进社区、进学校。三要开展优生优育指导，每年服务0-3岁婴幼儿计生家庭，提高家庭科学育儿水平。四要开展计生家庭帮扶，计生家庭意外保险做到应保尽保，开展慰问及相关扶助，抓好相关项目点建设。五要开展家庭健康服务,探索全生命周期家庭健康宣传服务。提升家庭健康素养。六要参与社会综合治理，维护育龄群众和计生家庭合法权益。

　　(四）争先创优，激发干事创业“精气神”

　　一要理念创新，深入学习《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，增强工作的责任感和使命感，聚焦生育关怀和家庭健康两大主题开展服务。二要机制创新，发挥协会理事单位的优势，加强沟通协调，做到资源共享、活动共建。建好基层计生协组织，发挥会员作用，共促生育关怀“大合唱”。三要方法创新，强化“会员之家”等活动阵地建设，用群众喜闻乐见、易于接受的方式开展工作，培植项目点，示范带动作用，以点带面推动全面工作。

　　（五）加强自身建设，提升计生协队伍素质

　　一要按照《中国计划生育协会章程》规定，落实基层协会工作人员队伍建设。二要完善信息化服务网络，注重巩固提升传统媒体宣传效力，加强与新媒体合作，扩大宣传教育覆盖面。三要增强基层服务能力，坚持社区计生协月例会制度，加强业务指导和培训，不断提升协会队伍工作能力和业务水平。

　　第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）区计生协部门2022年收入预算为1577.6万元，比2021年预算数增加77.52万元，增长0.05％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1577.6万元，其中一般公共预算拨款收入1577.6万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2. 财政专户管理的事业收入0万元；

　　3. 事业收入(含批准留用) 0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6. 附属单位上缴收入0万元；

　　7.历年结余0万元；

　　8.其他收入0万元；

　　9.其他资金0万元。

　　（二）区计生协2022年支出预算为1,577.60万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加77.52万元，增长0.05％，具体情况如下：

　　1.基本支出274.20万元，其中，人员支出234.32万元，公用支出39.88万元；

　　2.项目支出1,303.40万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）区计生协2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出1,577.60万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加77.52万元，增长0.05%，基本持平。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）18.91万元。主要用于行政单位离退休支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.01万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）238.62万元。主要用于行政运行支出。

　　4.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）1,303.40万元。主要用于部门项目支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.51万元。主要用于行政单位医疗支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.15万元。主要用于公务员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2022年度政府性基金支出0万元，较2021年支出预算持平。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　区计生协2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2022年预算安排0.00万元。与上年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算持平，主要原因是:公务车改革。

　　五、部分项目情况说明

　　（一）计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险项目情况

　　1.项目概述

　　（1）计划生育家庭意外伤害保险。思明区户籍人口，只生育一个子女、并且夫妻一方年龄在50周岁及以上的独生子女计生家庭户和全区计生家庭低保户、计生家庭低收入户、计生家庭特殊扶助户约10.8万户。按每户每年100元计算，每年1080万元，三年3240万元。

　　（2）失独家庭住院护理补贴保险。思明区户籍人口，经区卫生健康局认定、年龄在49周岁及以上的失独父母约860人，按每人每年400元计算，每年34.4万元，三年103.2万元。

　　2.立项依据

　　根据闽人口领【2016】8号《关于进一步落实新时期计生协会“六项任务”》文件

　　3.实施主体

　　本项目由区计生协组织实施。

　　4.实施方案

　　（1）计划生育家庭意外伤害保险。思明区户籍人口，只生育一个子女、并且夫妻一方年龄在50周岁及以上的独生子女计生家庭户和全区计生家庭低保户、计生家庭低收入户、计生家庭特殊扶助户约10.8万户。按每户每年100元计算，每年1080万元，三年3240万元。

　　（2）失独家庭住院护理补贴保险。思明区户籍人口，经区卫生健康局认定、年龄在49周岁及以上的失独父母约860人，按每人每年400元计算，每年34.4万元，三年103.2万元。

　　5.实施周期

　　二年

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算1114.40万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：

　　（1）计划生育家庭意外伤害保险及失独家庭住院护理补贴保险项目1114.40万元

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年区计生协的机关运行经费财政拨款预算36.92万元，比2021年预算增加2.17万元，增长5.9%。主要原因是:与上年基本持平。

　　（二）政府采购情况

　　2022年区计生协政府采购预算总额1114.4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1114.4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，区计生协所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　区计生协2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款1,114.40万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、市对区转移支付支出预算表

　　十、项目绩效目标表

　　十一、部门整体支出绩效目标表