2016年度厦门市思明区科学技术协会部门决算说明 

　　按照《中华人民共和国预算法》以及《思明区财政局关于2016年度部门决算批复的通知》，现将我单位2016年度部门决算说明如下: 

　　一、部门主要职责 

　　（一） 开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。 

　　（二） 组织开展“全国科普日”、“科技·人才活动周”和“科教进社区”工作，全面创建省科普先进街道、示范社区，不断提高整体水平，接受全国科普示范城区、省科普先进城区验收检查。  

　　（三） 加强自身建设，建立健全全区科协委员会工作，活动制度，坚持民主协会。  

　　（四） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步。 

　　（五） 负责全区科协系统科普阵地的建设和管理。 

　　（六） 负责全区基层科协科普画廊管理及指导工作。 

　　（七） 负责实施“金桥工程”工作。 

　　（八） 指导、举办区级学科竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。 

　　（九）负责组织区青少年的科技活动。 

　　二、部门预算单位基本情况 

　　厦门市思明区科学技术协会部门包括1个机关行政科室及   0个下属单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　思明区科学技术协会1个预算编制单位，人员编制数合计3名，其中：在职在编人员指标2名，非在编雇佣人员指标1名。实有在编人数4名，非在编1名，在编人员超编因组织部人员调动和新旧部门领导退休、上任交接，非在编雇佣人员1名。 

　　三、部门主要工作总结 

　　2016年，厦门市思明区科学技术协会部门主要任务是：开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作： 

　　（一） 开展全区科普工作，指导街道科协、社区、企业科协和专业学会的科普工作。 

　　 （二） 组织开展“全国科普日”、“科技·人才活动周”和“科教进社区”工作，全面创建省科普先进街道、示范社区，不断提高整体水平，接受全国科普示范城区、省科普先进城区验收检查。  

　　 （三） 加强自身建设，建立健全全区科协委员会工作，活动制度，坚持民主协会。  

　　（四） 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科进步。 

　　（五） 负责全区科协系统科普阵地的建设和管理。 

　　（六） 负责全区基层科协科普画廊管理及指导工作。   

　　（七） 负责实施“金桥工程”工作。 

　　（八） 指导、举办区级学科竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。 

　　（九）负责组织区青少年的科技活动。 

　　四、2016年决算收支总体情况 

　　2016年年初结转结余2.36万元，本年收入181.39万元，本年支出129.94万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余53.82万元。 

　　（一）2016本年收入181.39万元，比2015年决算数增加   38.01万元，增长26.51％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入167.64万元，其中政府性基金0万元。 

　　2.事业收入 0万元。 

　　3.经营收入 0 万元。 

　　4.上级补助收入 0 万元。 

　　5.附属单位上缴收入0万元。 

　　6.其他收入13.76 万元。 

　　（二）2016本年支出129.94万元，比2015年决算数减少11.83万元，减少8.34％，具体情况如下： 

　　1.基本支出96.15万元。其中，人员支出91.88万元，公用支出4.27万元”。 

　　2.项目支出33.79万元。 

　　3.上缴上级支出0万元。 

　　4.经营支出0万元。 

　　5.对附属单位补助支出0万元。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年一般公共预算财政拨款支出116.18万元，比2015年决算数增加35.80万元，增长44.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)： 

　　（一）机构运行（项级科目）支出79.92万元，较2015年决算数增加3.23万元，增长4.21%。主要原因是人员工资基数增长。 

　　（二）青少年科技活动（项级科目）支出5万元，较2015年决算数持平。主要原因是用于举办思明区青少年科学工作室竞赛现场布置和宣传费用。 

　　（三）其他科学技术普及支出（项级科目）28.79万元，较2015年决算数减少27.60万元，下降48.94 %。主要原因是本年度无举办企业科协会议，减少此项会议开支。 

　　（四）行政单位医疗支出1.62万元，较2015年决算数减少0.94万元，下降36.72%。主要原因是本年度单位医疗基数减少。 

　　（五）公务员医疗补助支出0.85万元，较2015年决算数减少0.27万元， 下降24.11%。主要原因是本年度单位医疗基数减少。 

　　（六）年初预留13.76万元，较2015年决算数增加13.76万元， 增长100%。主要原因是政策性补缴基本养老保险。 

　　六、政府性基金支出决算情况 

　　2016年度政府性基金支出0万元，比2015年决算数持平。 

　　七、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%，同比下降38.46%。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年相比, 因公出国（境）经费支出持平。 

　　（二）公务用车购置及运行费0.05万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置  0辆；公务用车运行费0.05万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2015年相比，公务用车购置费和运行费分别持平和增长4%，主要原因是:举办户外科普活动停车费。 

　　（三）公务接待费0.03万元，完成预算的100%。主要用于接待省、市科协上级单位来我区调研科普工作等方面的接待活动，累计接待1批次、接待总人数2人。与2015年相比, 公务接待费支出下降75 %，主要原因是:用于省青少年科技活动中心调研组来我区考评接待工作餐，下降主要原因是接待团组数、人数减少。 

　　八、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2016年机关运行经费支出79.92万元，比2015年增加3.23万元，增长4.21%，主要原因是人员工资基数增长。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2016年政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

　　附件：2016年度部门决算公开表格