2020年度

厦门市思明区

科学技术协会部门决算

目 录

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2020年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... ..

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................

第三部分 2020年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

七、预算绩效情况说明................................

八、其他重要事项情况说明...................... ......

第四部分 名词解释 .................................

第五部分 附件 .....................................

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区科学技术协会部门的主要职责是：

（一）推动《全民科学素质行动计划纲要》的实施，履行领导小组办公室职能，创建全国科普示范城区、福建省科普先进城区以及福建省科普益民行动计划社区活动，提升全区公民科学素质。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展“全国科普日”和“科技活动周”等大型科普活动，组织科教进社区、进园区、进校区，指导街道、社区科协的科普活动。

（三）反映科学技术工作者的意见和要求，维护科协技术工作者的合法权益。

（四）负责辖区科普教育基地、社区青少年科学工作室等科普阵地的建设和管理；负责全区基层科普画廊管理及指导工作。

（五）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，科学技术协会部门包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2020年，思明区科学技术协会部门主要任务是：根据《全民科学素质行动计划纲要》精神，抓好全区科学普及宣传工作，全面提升全民科学素质水平。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）推动《全民科学素质行动计划纲要》的实施，履行领导小组办公室职能，协调推动“四大行动”和“四大工程”建设，提升全区公民科学素质。

（二）开展科教进社区、进园区、进校区活动，指导街道、社区科协的科普活动。

（三）组织开展“全国科普日”和“科技活动周”等大型科普活动。

（四)创建全国科普示范城区、福建省科普先进城区以及福建省科普益民行动计划社区活动，提升科普整体水平。

（五）负责辖区科普教育基地、社区青少年科学工作室等科普阵地的建设和管理。

（六）负责全区基层科普画廊管理及指导工作。

（七）指导、举办区级科技竞赛和组织参与全国、省、市有关的科技活动。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年本部门年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余0万元，本年收入291.95万元，本年支出291.95万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2020年收入291.95万元，比上年决算数增加36.88万元，增长12.63％，主要原因是：人员职级晋升及医社保、公积金基数调整,具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入291.95万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（二）2020年支出291.95万元，比上年决算数增加30.88万元，增长10.58％，主要原因是：人员职级晋升增加及医社保、公积金基数调整，具体情况如下：

1.基本支出221.45万元。其中，人员支出192.36万元，公用支出29.10万元。

2.项目支出70.50万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出291.95万元，比上年决算数增加30.88万元，增长10.58%，主要原因是：人员职级晋升及医社保、公积金基数调整，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）机构运行185.40万元，较上年决算数增加39.66万元，增长21.39%。主要原因是2名人员职级晋升。

（二）其他科学技术普及支出70.50万元，较上年决算数减少30.65万元，下降43.48%。主要原因是疫情影响减少科普活动。

（三）行政单位离退休21.51万元，较上年决算数增加21.51万元，增长100%。主要原因是当年度新增离退休人员经费又本单位下拨。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.88万元，较上年决算增加0.39万元，增长4.39%。主要原因是根据机关事业单位养老保险改革精神，用于缴纳在职人员养老保险，养老保险基数调整。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元，比上年决算数持平，原因：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0万元，本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出221.45万元，其中：

（一）人员经费192.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费29.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）下降0%。主要原因是无。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费支出0万元，比调整预算的0万元（年初预算0万元，执行中追加0万元）下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，主要是无。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆，主要是:无。

公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算的0万元下降 0%，主要是无。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为  辆。

（三）公务接待费支出0万元，比年初预算的0万元下降0%。主要是无，累计接待0批次、0人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对科普补助经费等2020年度项目开展绩效自评，评价结果分数分别为99分，具体详见附件《科普补助经费项目绩效自评报告及评分表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年度机关运行经费支出185.40万元，比上年决算数增长  21.39%，主要是:2名人员职级晋升。

（二）政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本部门2020年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

科普补助经费项目支出事后绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目背景及基本情况：立项依据、项目决策情况（包括决策过程和结果）、主要实施内容等

1、根据《思明区科普教育基地管理办法》对科普教育基地进行补助；2、根据2007年与厦门市气象馆签署的共建协议，开展共建青少年天文气象科普教育基地工作；3、根据省科协文件，向区公安局了解到常驻人口数，按人均0.5元下拨到各街道作为基层科普活动补助经费；4、下拨街道标准科普画廊补助经费。

（二）项目年度预算绩效目标设定情况以及调整情况

1、2020年思明区科普教育基地现有43家，根据各科普教育基地全年接待市民、学生参观情况、5月份科技周、9月份科普日、寒暑假、全年日常开展科普活动情况，积极配合区科协工作、及时上交活动总结和活动照片等相关材料进行考核，依据考核等级下拨相应的补助经费；2、每年新建2所校园气象哨采购建设费用、每年开展不少于2场气象科普知识宣传，积极开展气象科普进校园、进社区、进园区活动；3、根据区公安局提供的各街道常驻人口数，按人均0.5元下拨到各街道作为基层科普活动经费，用于街道社区基层开展日常科普活动、科技周、科普日、食品安全周、寒暑假等主题月科普活动，全年不少于3场；4、针对全区108个标准科普画廊，根据各街道标准科普画廊的维护情况和每月的更新科普画廊板报设计排版情况，下拨补助经费。

这些经费及时下达，确保科普教育基地、基层的科普工作。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金审批情况、资金落实到位情况

  2020年度科普补助经费项目资金预算75万元。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

   2020年度科普补助经费项目资金预算75万元。

（三）项目资金管理情况（包括资金管理制度的制定及实际执行情况）

   1、项目资金由财政拨付，全部执行国库集中支付；

   2、项目资金根据预算，专款专用；

   3、项目年终预算执行余额均全额上缴区财政。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、实施进展、完成验收等）

各项项目经费根据科普工作开展情况进行考核，及时下拨经费，用于各项科普工作宣传。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

各项项目经费下拨后，不定期跟踪落实经费使用情况和科普工作开展情况。

 四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性和效益性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

2020年度科普补助经费项目预算为75万元，全年实际支出75万元，全年预算完成进度为100%。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

  无。均已完成。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）项目实施和资金使用过程中存在的主要问题

 无法准确预测项目资金使用情况。

（二）针对存在问题的改进措施及相关建议

     加强计算对项目预算数的准确性。