第一部分   单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　二、单位基本情况 

　　三、单位主要工作任务 

　　第二部分   2023年单位预算说明 

　　一、2023年单位预算收支总体情况 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　第三部分   名词解释 

　　第四部分   2023年单位预算附表 

　　一、部门收支预算总体情况表 

　　二、部门收入预算总体情况表 

　　三、部门支出预算总体情况表 

　　四、财政拨款收支预算总体情况表 

　　五、 一般公共预算支出情况表 

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目） 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　八、政府性基金预算支出情况表 

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表 

　　十、二级项目绩效目标表 

　　第一部分  单位概况 

　　一、单位主要职责 

　　厦门市思明区老年（老干部）活动中心的主要职责是：贯彻落实党和国家有关老干部和老龄工作的方针、政策，做好老干部的服务保障工作，为老干部阅读文件、政治理论学习、文体健身娱乐活动提供场所和组织保障；发挥阵地作用，建好用好“老党员之家”，为老干部老有所为发挥正能量搭建平台；会同区各涉老组织、部门开展各种适合老年人特点、健康向上的文娱体育活动；完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、单位基本情况 

　　列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、单位主要工作任务 

　　2023年，厦门市思明区老年（老干部）活动中心主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神，用心用情做好老干部服务保障工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）发挥阵地作用，协助上级老干部局进一步做好老干部的服务管理工作，协助落实好老干部的两项待遇，让老干部在政治上有荣誉感、组织上有归属感、生活上有幸福感。 

　　（二）结合重大节庆活动，会同各涉老组织、部门适时开展丰富多彩、健康有益的文娱体育活动，寓教于乐，展示老干部良好的精神风貌和爱国爱党情怀。 

　　（三）持续做好老干部活动中心“老党员之家”建设，把中心“老党员之家”建设成为集学习、教育、活动于一体，服务离退休干部党组织、服务老干部党员的重要阵地。 

　　（四）加强活动场馆建设和管理，做好现有场馆各项设施的维护，确保活动正常安全有序的开展，不断满足老干部日益增长的精神文化生活需求，努力打造老干部温馨家园。 

　　（五）抓好制度建设，管理到位。完善落实好各项规章制度，为老干部服务工作提供组织制度保证。 

　　（六）加强自身建设，服务到位。守正创新，以创建市级文明单位为契机，发挥中心党员模范带动作用，增强服务意识，突出亲情服务,提升服务水平和质量，推动中心各项工作开展。 

　　第二部分  2023年单位预算说明 

　　一、2023年单位预算收支总体情况 

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

　　（一）厦门市思明区老年（老干部）活动中心2023年收入预算为216.55万元，比2022年预算数减少47.69万元，下降18.05％，具体情况如下： 

　　1.财政拨款收入216.55万元，其中一般公共预算拨款收入216.55万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元； 

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元； 

　　3.事业收入0.00万元； 

　　4.事业单位经营收入0.00万元； 

　　5.上级补助收入0.00万元； 

　　6.附属单位上缴收入0.00万元； 

　　7.其他收入0.00万元； 

　　8.上年结转结余0.00万元。 

　　（二）厦门市思明区老年（老干部）活动中心2023年支出预算为216.55万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少47.69万元，下降18.05％，具体情况如下： 

　　1.基本支出190.59万元，其中，人员支出153.45万元，公用支出37.15万元； 

　　2.项目支出25.96万元； 

　　3.非财政拨款支出0.00万元。 

　　（三）厦门市思明区老年（老干部）活动中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。 

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

　　2023年度一般公共预算支出216.55万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少47.69万元，下降18.05％，主要是由于人员经费减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）137.34万元。主要用于事业单位人员经费和公用经费支出。 

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）37.58万元。主要用于组织老干部学习活动及中心房屋场馆维修维护费等支出。 

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.16万元。主要用于单位退休人员生活补助、住房补贴和慰问等支出。 

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.82万元。主要用于事业单位在职工作人员基本养老保险缴费支出。 

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.65万元。主要用于事业单位在职工作人员医疗保险支出。 

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况 

　　2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数预算数持平。 

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况 

　　厦门市思明区老年（老干部）活动中心单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　2023年预算安排0.00万元，与上年预算持平，主要原因是:没有相关工作安排。 

　　（二）公务接待费 

　　2023年预算安排0.00万元，与上年预算持平，主要原因是近年来无此项开支。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是:本单位无公务用车，无此项开支。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2023年厦门市思明区老年（老干部）活动中心部门无机关运行经费。 

　　（二）政府采购情况 

　　2023年厦门市思明区老年（老干部）活动中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。无此项目的也应进行说明。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，厦门市思明区老年（老干部）活动中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　厦门市思明区老年（老干部）活动中心2023年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。 

　　第三部分  名词解释