1.持续强化党建引领与自身建设。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，调整党支部班子并明确分工，推动党建工作向社团延伸，在声乐、器乐、舞蹈等学社建立党小组。制作老党员先锋队队旗，完善党建活动室，组织庆“七一”参观学习与教师节表彰活动。加强队伍建设，开展政策理论与业务技能培训，提升教职人员综合素质与服务能力。

2.扎实推进适老化校园环境与文化建设。优化教学环境，有计划更新、维护教学设备，营造温馨和谐的校园文化氛围。加强平安校园建设，开展消防培训、应急演练及红十字应急救护技能普及。推进校史馆内容更新与展示形式丰富，更好呈现学校发展历程。

3.深化教学管理改革与课程内涵发展。完善常规管理制度，推动“三个课堂”融合与线上线下教学结合。升级课程体系，增设短学制与科技赋能、文化传承类课程，加强校本教材与精品课建设。创新教研形式，开展跨学科教研与示范课活动，加强师资培训与资源共享，规范学员管理并强化思政教育。

4.加强基层指导与区域协同发展。学校秉持对全区老年教育指导、引领作用，推动东部与北部地区优质教学点建设。协助开展优质教学点创建、培育与跟踪回访，适时启动第二、第三批优质教学点创建工作。协助完善师资供给机制，引荐教师下沉基层教学，收集师资发展建议。推广适老化数字课程与学习平台，助力基层老年教育数字化建设。

5.巩固宣传阵地与正能量传播体系。围绕学校特色与学员风采推出专题报道，计划开设《阅读之窗》《健康之窗》栏目，增强内容贴近性与感染力。持续编发校报与公众号内容，拓展外媒投稿渠道，提升社会影响力。加强通讯员队伍培训与交流，策划开展思政教育专题讲座。

6.推动文化品牌建设与社会服务融合。强化学员社团活动，促进第二、三、四课堂融合，召开社团工作会议并保障活动经费。与区青少年宫合作创编《说唱脸谱新编》，出版《翰墨书苑》年度专辑，组织“七一”诗书画影展与教学成果汇报演出。开展志愿者服务，配合中山路业态提升活动排演节目，拓展老年教育服务社会功能。

第二部分 2026年部门预算说明

一、2026年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）2026年收入预算为505.6426万元，比2025年预算数增加27.7927万元，增长5.81%％，具体情况如下：

1.财政拨款收入505.6426万元，其中一般公共预算拨款收入505.6426万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

2.财政专户管理资金收入0万元；

3.事业收入0万元；

4.事业单位经营收入0万元；

5.上级补助收入0万元；

6.附属单位上缴收入0万元；

7.其他收入0万元；

8.上年结转结余0万元。

（二）2026年支出预算为505.6426万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加27.7927万元，增长5.81％，具体情况如下：

1.基本支出212.6726万元，其中，人员支出178.3766万元，公用支出34.296万元；

2.项目支出292.97万元；

3.非财政拨款支出0万元。

（三）2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2026年度一般公共预算支出505.6426万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加27.7927万元，增长5.81％，主要是由于一是人员支出略有增长，预算数增加约14万元；二是学校教学规模略有增长，项目支出预算数增加约14万元。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）471.5599万元。主要用于人员经费、公用经费和项目经费（含教学费用、校园管理、宣传交流展演经费）支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.2126万元。主要用于事业单位退休经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.8188万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.4000万元。主要用于在职人员职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.6513万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2026年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数持平，主要是由于单位无政府性基金预算财政拨款。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

2026年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.2万元。主要用于用于省、市老年大学调研、省内兄弟学校交流等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:厉行节约，严格控制接待范围和标准。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0万元。与上年预算持平，主要原因是: 公务用车改革后取消相应支出。

五、部分一级项目情况说明

老年大学无一级项目。专项业务费项目均为二级项目，情况说明如下：

（一）老年大学专项经费项目情况

1.项目概述

本项目主要开展区老年大学教学业务、校园管理以及宣传交流展演等相关日常业务。

2.立项依据

根据学校实际工作需要。

3.实施主体

本项目由思明区老年大学组织实施。

4.实施方案

结合实际工作需要实施。

5.实施周期

2026年

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算292.97万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

（1）教学费用项目149.25万元

（2）宣传交流展演经费项目7.2万元

（3）校园管理项目131.32万元

（4）设备购置费5.2万元

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年预算持平。主要原因：单位性质为全额拨款事业单位。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。