2022年厦门市思明区未成年人思想道德建设

中心部门预算说明

目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2022年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

厦门市思明区未成年人思想道德建设中心（厦门市思明区创建全国（省）文明城市（区）工作中心、厦门市思明区志愿服务工作中心、厦门市思明区书院建设指导中心）主要工作职责是：

（一）配合主管部门开展文明创建、未成年人思想道德建设、志愿服务、社区书院建设宣传等事务性工作；

（二）完成主管部门交办的其他任务。 

　　二、部门预算单位基本情况

　　厦门市思明区未成年人思想道德建设中心为1个基层预算单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

人员编制数

在职人数

厦门市思明区未成年人

思想道德建设中心

8

6

　　三、部门主要工作任务

    （一）做好全国、省、市、区级文明校园2022年度网络材料申报工作，强化日常创建动态管理。

（二）做好2022年度全国未成年人思想道德建设测评工作网络材料上报工作，以及实地测评、入户问卷调查备检工作。   

（三）做好未成年人思想道德建设示范点培育工作。

    （四）开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育系列活动，包括推荐评选新时代好少年、经典诵读、劳动美社会实践等。

    （五）做好未成年人思想道德建设日常宣传工作，包括开设文明校园创建巡礼专栏、关爱保护未成年人公益广告宣传等。

    （六）进一步提升思明区未成年人心理健康辅导站功能，发挥“治未病”功效。

第二部分  2022年部门预算说明

　　一、2022年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市思明区未成年人思想道德建设中心2022年收入预算为272.28万元，比2021年预算数减少15.52万元，下降5.39％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入272.28万元，其中一般公共预算拨款收入272.28万元，政府性基金拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元；

　　2.财政专户管理资金收入0万元；

　　3.事业收入0万元；

　　4.事业单位经营收入0万元；

　　5.上级补助收入0万元；

　　6.附属单位上缴收入0万元；

　　7.其他收入0万元；

　　8.上年结转结余0万元。

    （二）厦门市思明区未成年人思想道德建设中心2022年支出预算为272.28万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少15.52万元，下降5.39％，具体情况如下：

　　1.基本支出192.28万元，其中，人员支出161.35万元，公用支出30.93万元；

　　2.项目支出80万元；

　　3.非财政拨款支出0万元。

　　（三）厦门市思明区未成年人思想道德建设中心2022年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2022年度一般公共预算支出272.28万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数减少15.52万元，下降5.39%，主要是由于进一步压缩公用经费开支。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）177.53万元。主要用于区未成年人思想道德建设中心的人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）80万元。主要用于区未成年人思想道德建设工作经费等支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.04万元。主要用于区未成年人思想道德建设中心在职人员医疗保险支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.92万元。主要用于区未成年人思想道德建设中心医疗补助支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.79万元。主要用于区未成年人思想道德建设中心在职人员养老保险缴费支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2022年度政府性基金支出0万元（不含市对区转移支付项目），与2021年预算数持平。2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市思明区未成年人思想道德建设中心部门2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2022年预算安排0万元，本部门2022年无经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

     （二）公务接待费

    2022年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是控制接待范围和标准。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

    五、部分一级项目情况说明

　　未成年人思想道德建设工作经费项目情况

　　1.项目概述

    未成年人思想道德建设工作经费将紧紧围绕未成中心职责任务，在区委宣传部具体指导下，做好全国、省、市、区级文明校园2022年度网络材料申报工作，强化日常创建动态管理。以及实地测评、入户问卷调查备检工作。同时，在辖区校园开展“扣好人生第一粒扣子”主题教育系列活动，推荐评选新时代好少年、经典诵读、劳动美社会实践等。开设文明校园创建巡礼专栏、关爱保护未成年人公益广告宣传等。进一步提升思明区未成年人心理健康辅导站功能，发挥“治未病”功效。

2.立项依据

根据2022年区委宣传部主要工作任务，结合未成中心职责，按照往年工作经费实施情况，开展相关未成年人思想道德建设工作。

3.实施主体

　　本项目由厦门市思明区未成年人思想道德建设中心组织实施。

4.实施方案

     根据年度工作安排，计划开展以下活动：

    （1）经典诵读活动

（2）冬夏令营活动

（3）社会主义核心价值观进校园活动

（4）童心向党活动

（5）传统文化进校园活动

（6）家风家训活动

（7）学习雷锋活动

（8）组织区对街文明指数测评

（9）开展未成创建培训等

　　5.实施周期

　　2022年1月至2022年12月

　　6.年度预算安排

　　2022年拟安排该项目一般公共预算40万元，同时拟动用单位自有资金0万元。 

　　7.绩效目标和指标

    无

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

    2022年厦门市思明区未成年人思想道德建设中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算持平。主要原因是：单位无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2022年厦门市思明区未成年人思想道德建设中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，厦门市思明区未成年人思想道德建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

    厦门市思明区未成年人思想道德建设中心2022年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

                  第三部分  名词解释　　

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。

无

              第四部分  2022年部门预算附表　　

    一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表