第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　思明区网络安全应急指挥中心的主要职责是：

　　（一）配合主管部门承担7*24小时在线值班工作。

（二）承担网络安全应急指挥、书院建设等方面技术性、辅助性和事务性工作。

　　（三）完成主管部门交办的其他任务。

　　二、部门预算单位基本情况

思明区网络安全应急指挥中心包括1个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2026年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

    2026年，思明区网络安全应急指挥中心主要任务是：开展区级网络应急指挥工作体系规范化建设，完善网络应急指挥工作职能。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）完成区级网络安全应急指挥体系建设。

（二）开展网络安全保障服务。主要包括网络安全远程监测、扫描，网络安全事件处置、应急指挥技术支撑，重要活动网络安全保障。

（三）开展网上风险隐患监测排查。建立常态化的网路（数据）安全检查和通报。

（四）开展网络安全宣传普及活动。

第二部分  2026年部门预算说明

　　一、2026年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）思明区网络安全应急指挥中心2026年收入预算为67.6415万元，比2025年预算数增加67.6415万元，增长100％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入67.6415万元，其中一般公共预算拨款收入67.6415万元，政府性基金拨款收入0.0000万元，国有资本经营预算拨款收入0.0000万元；

　　2.财政专户管理资金收入万元；

　　3.事业收入万元；

　　4.事业单位经营收入万元；

　　5.上级补助收入万元；

　　6.附属单位上缴收入万元；

　　7.其他收入万元；

　　8.上年结转结余万元。

　　（二）思明区网络安全应急指挥中心2026年支出预算为67.6415万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加67.6415万元，增长100％，具体情况如下：

　　1.基本支出32.3115万元，其中，人员支出30.0200万元，公用支出2.2915万元；

　　2.项目支出35.3300万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）思明区网络安全应急指挥中心2026年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2026年度一般公共预算支出67.6415万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数增加67.6415万元，增长（下降）100%，主要是由于思明区网络安全应急指挥中心为新成立事业单位，2025年无预算。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）26.9894万元。主要用于思明区网络安全应急指挥中心的人员经费及公用经费支出。

　　2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）35.3300万元。主要用于思明区网络安全应急指挥中心运行维护经费等支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.5212万元。主要用于思明区网络安全应急指挥中心在职人员养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.1700万元。主要用于思明区网络安全应急指挥中心在职人员单位职业年金缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.0794万元。主要用于思明区网络安全应急指挥中心在职人员医疗保险支出。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.5515万元。主要用于思明区网络安全应急指挥中心医疗补助支出。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况

    2026年度政府性基金支出0.0000万元（不含市对区转移支付项目），比2025年预算数持平。2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　思明区网络安全应急指挥中心部门2026年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是控制接待范围和标准。

　　（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0万元。与上年预算相比持平。主要原因是思明区网络安全应急指挥中心无公务用车。

五、部分一级项目情况说明

（六）网络安全应急指挥中心工作经费项目情况

1.项目概述

本项目主要用于网络安全应急指挥一体化体系、书院建设等。

2.立项依据

根根据《中共思明区委机构编制委员会关于设立思明区网络安全应急指挥中心的通知》有关职责规定和上级下达的任务及工作要求立项。

3.实施主体

本项目由思明区网络安全应急指挥中心组织实施。

4.实施方案

主要用于按照上级网信部门制定的一体化网络安全应急指挥体系建设要求，开展区级网络安全应急指挥体系建设等。

5.实施周期

2026年1月至2026年12月

6.年度预算安排

2026年拟安排该项目一般公共预算35.3300万元，同时拟动用单位自有资金0.0000万元。其中：网络安全应急指挥中心运行维护经费35.3300万元。

7.绩效目标和指标

详见附表十一。

六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

2026年思明区网络安全应急指挥中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

2026年思明区网络安全应急指挥中心政府采购预算总额8.9800万元，其中：政府采购货物预算8.9800万元，政府采购工程预算0.0000万元，政府采购服务预算0.0000万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，思明区网络安全应急指挥中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

　　思明区网络安全应急指挥中心2026年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款35.3300万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分  2026年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表