目    录

　　第一部分   部门概况

　　 一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2023年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

　　中共厦门市思明区委党员电化教育中心主要职责是：负责全区党员电化教育工作，开展全区党员电化教育的指导、检查、考核、培训等工作。

　　二、部门预算单位基本情况

中共厦门市思明区委党员电化教育中心包括1个科室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

2023年，中共厦门市思明区委党员电化教育中心主要任务是：以贯彻落实党的二十大精神为主线，继续做好2023年各阶段中心工作的宣传，服务于思明区党建工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）电教工作方面。在全区基层党组织掀起“学习党的二十大，身边榜样人先行”等优秀好人好事事迹宣传，挖掘我区各领域党员先锋故事，推出一批党建宣传作品，推荐给《党的生活》等市级媒体采编。结合持续深化近邻党建等工作做好相关的宣传。对重点项目征拆一线指挥部的“党员突击队”“党员攻坚组”“党员先锋人”等优秀的党员干部事迹进行宣传。聚焦基金集聚区国际化人才驿站、官任外国人才服务站等相关工作阶段性成效进行宣传。以新经济组织、新社会组织、新就业群体为重点，对非公党建工作进行宣传。

    （二）远教工作方面。依托党员远程教育学习平台，开展“学习党的二十大、奋进新征程”电视答题活动，持续推动基层党组织和广大党员认真学习贯彻党的二十大精神。继续对全区远程教育站点进行规范管理。继续抓好远教典型示范点的建设。继续抓好户外广场制度化，规范化，发挥好远教广场作用。

第二部分  2023年部门预算说明

　　一、2023年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）中共厦门市思明区委党员电化教育中心2023年收入预算为395.88万元，比2022年预算数增加0.19 万元，增长0.04％，具体情况如下：

1.财政拨款收入395.88万元，其中一般公共预算拨款收入395.88万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2.财政专户管理资金收入0.00万元；

3.事业收入0.00万元；

4.事业单位经营收入0.00万元；

5.上级补助收入0.00万元；

6.附属单位上缴收入0.00万元；

7.其他收入0.00万元；

8.上年结转结余0.00万元。

（二）中共厦门市思明区委党员电化教育中心2023年支出预算为395.88万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.19万元，增长0.04％，具体情况如下：

1.基本支出355.88万元，其中，人员支出330.13万元，公用支出25.75万元；

2.项目支出40.00万元；

3.非财政拨款支出0.00万元。

（三）中共厦门市思明区委党员电化教育中心2023年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出395.88万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加0.19万元，增长0.04％，主要是由于政策性增资。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）348.75万元。主要用于人员经费及公用经费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.10万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

    3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.89万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）6.15万元。主要用于在职人员医疗补助支出。

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况

 2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2022年支出预算持平。本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中共厦门市思明区委党员电化教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.20万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.20万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，本单位2023年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.20万元。主要用于党建外联等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格控制公务接待经费。　　

（三）公务用车购置及运行费

　　2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0.00万元，与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

    五、部分一级项目情况说明

   “ 电教远教工作业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于拍摄思明区党员电化教育宣传片相关经费。

　　2.立项依据

　　根据党员电化教育常规工作立项。

　　3.实施主体

　　本项目由中共思明区委党员电化教育中心组织实施。

　　4.实施方案

　　结合我区2023年党员电化教育工作执行。

　　5.实施周期

　　2023年

　　6.年度预算安排

　　2023年拟安排该项目一般公共预算40.00万元，同时拟动用单位自有资金0.00万元。其中：拍摄党员电化教育宣传片项目40.00万元。

　　7.绩效目标和指标

　　无　　

    六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年中共厦门市思明区委党员电化教育中心的机关运行经费财政拨款预算22.71万元，比2022年预算减少3.91万元，下降0.17%。主要原因是厉行节约压缩项目经费。

　　（二）政府采购情况

　　 2023年中共厦门市思明区委党员电化教育中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，中共厦门市思明区委党员电化教育中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

中共厦门市思明区委党员电化教育中心2023年实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。无。

第四部分  2023年部门预算附表

　　 一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表