2024年中国共产党厦门市思明区委员会组织部（本级）预算说明

　　目    录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门预算单位基本情况

　　三、部门主要工作任务

　　第二部分   2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、部分一级项目情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责

　　中国共产党厦门市思明区委员会组织部（本级）的主要职责是：负责全区党的基层组织建设、干部工作、人才工作等党建工作任务。

　　二、部门预算单位基本情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会组织部包括4个机关行政处室及1个基层预算单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2024年，中国共产党厦门市思明区委员会组织部主要任务是：把握新时代党的建设和组织工作形势任务，落实各级组织工作会议精神，突出抓好党的政治建设，建设堪当重任的高素质专业化干部队伍，全方位培养引进用好人才，围绕中心大局展现组织工作新担当新作为。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）常态长效加强政治引领。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育经验成效，常态化制度化推动党的创新理论武装，分层分类抓实党员教育培训。目标导向深化近邻党建。持续推动社区工作标准化建设，加强社区工作者能力素质培育。深化小区综合治理，坚持典型培育与后进整治齐头并进。全面覆盖提高党建水平。发挥党员先锋岗、党员突击队等作用，将党建工作转化为企业生产经营的动力。全面加强新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，实现党的组织、党的工作有效覆盖。

　　（二）持续调整优化干部队伍结构。统筹用好各年龄段干部，使干部队伍年龄结构更加合理、专业能力更加匹配、性别比例更加协调、培养接续更加平衡。持续做好重点任务力量保障。紧盯区委区政府重点工作，及时精准选派干部，做好重点核心任务干部力量保障。持续加强干部能力素质培养。贯彻落实《全国干部教育培训规划（2023－2027年）》，改进提升干部培训工作，线上线下相结合，聚焦各类干部特点和工作需求，分层分类落实全覆盖培训。

　　（三）加快建设富有竞争力的特色人才高地。主动对接、参与和融入全市争创国家级人才集聚平台打造，壮大科技领军企业和创新载体，着力破解人才承载力不强问题。持续优化助力人才发展的体制机制。充分发挥市场在人才资源配置中的重要作用，拓展引才渠道，健全完善人才评价体系。统筹建设引领高质量发展的人才矩阵。紧扣思明区现代化产业体系和民生社会事业发展需要，多措并举做优“塔尖”人才、壮大“塔身”人才、夯实“塔基”人才，打造各类英才有机衔接、结构梯次合理的人才队伍。持续优化人才发展生态。深化领导干部联系服务人才工作，加强人才服务专窗等载体建设，畅通诉求反馈和协调解决渠道，营造人才近悦远来的良好发展环境。

　　第二部分  2024年部门预算说明

　　一、2024年部门预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）中国共产党厦门市思明区委员会组织部2024年收入预算为1,726.0150万元，比2023年预算数减少1211.645万元，下降41.25％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,726.0150万元，其中一般公共预算拨款收入1,726.0150万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.0000万元；

　　3.事业收入0.0000万元；

　　4.事业单位经营收入0.0000万元；

　　5.上级补助收入0.0000万元；

　　6.附属单位上缴收入0.0000万元；

　　7.其他收入0.0000万元；

　　8.上年结转结余0.0000万元。

　　（二）中国共产党厦门市思明区委员会组织部2024年支出预算为1,726.0150万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1211.645万元，下降41.25％，具体情况如下：

　　1.基本支出610.5150万元，其中，人员支出552.9455万元，公用支出57.5695万元；

　　2.项目支出1,115.5000万元；

　　3.非财政拨款支出0.0000万元。

　　（三）中国共产党厦门市思明区委员会组织部2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,726.0150万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少1211.645万元，下降41.25％，主要是由于厉行节约压缩项目经费。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）446.9900万元。主要用于组织部人员经费及公用经费等支出。

　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）479.7000万元。主要用于慰问经费、党建经费、人才工作经费、干部工作经费、组织工作综合经费等支出。

　　3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）635.8000万元。主要用于非公有制企业和社会组织党建工作经费支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）81.6800万元。主要用于区委组织部退休人员经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.5500万元。主要用于区委组织部在职人员基本养老保险缴费支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.3600万元。主要用于区委组织部在职人员职业年金缴费支出。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.5000万元。主要用于区委组织部在职人员医疗保险支出。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.4300万元。主要用于区委组织部在职人员医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与2023年预算持平。2024年没有使用政府性资金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会组织部部门2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.9700万元，其中：因公出国（境）经费0.0000万元，公务接待费0.9700万元，公务用车购置及运行费0.0000万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.0000万元，主要用于经批准的出国（境）任务经费，与上年预算持平（全区预算安排96万元，与上年预算持平）。主要原因是为严格控制出国（境）经费，该经费由全区在限额内统一按审核后的出国（境）任务进行预算安排。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.9700万元。主要用于党建外联等方面的接待活动。与上年预算持平，主要原因是:严格控制公务接待经费。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.0000万元，其中：公务用车运行费0.0000万元，与上年预算相比持平；公务用车购置费0.0000万元。与上年预算相比持平，主要原因是:公务用车改革后取消相应支出。

　　五、部分一级项目情况说明

　　（一）“办公设备购置费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于办公设备的更新。

　　2.立项依据

　　根据《中共思明区委办公室 思明区人民政府办公室关于印发<思明区深化安全可靠应用替代工作重点任务分工方案>的通知》（厦思委办〔2022〕32号）。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会组织部组织实施。

　　4.实施方案

　　结合实际工作需要，分年度完成办公设备更新工作。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算11.4万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（二）“思明青年人才公寓经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于支付思明青年人才公寓租金。

　　2.立项依据

　　根据《中共思明区委组织部关于建设首批思明青年人才公寓的请示》（厦思委组〔2016〕60号）和厦门市思明区人民政府文件阅办单（〔2016〕80418号）意见立项。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会组织部组织实施。

　　4.实施方案

　　结合我区人才工作实际需要，与公寓管理方签订公寓租赁合同，促进我区留才引才。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算7万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：青年人才公寓租赁项目7万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一。

　　（三）“组织工作业务经费”项目情况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于全区党建、干部、人才等工作。

　　2.立项依据

　　根据实际工作需要。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会组织部组织实施。

　　4.实施方案

　　结合实际工作需要实施。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算461.3万元，同时拟动用单位自有资金0万元。其中：

　　（1）干部工作经费96万元；

　　（2）党建经费148.8万元；

　　（3）人才工作经费134.1万元；

　　（4）组织工作综合经费等65万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　（四）“非公有制企业和社会组织党建工作经费”项目情

　　况

　　1.项目概述

　　本项目主要用于全区非公领域党建工作。

　　2.立项依据

　　根据实际工作需要。

　　3.实施主体

　　本项目由中国共产党厦门市思明区委员会组织部组织实施。

　　4.实施方案

　　结合实际工作需要实施。

　　5.实施周期

　　2024年

　　6.年度预算安排

　　2024年拟安排该项目一般公共预算635.8万元，同时拟动用单位自有资金0万元。

　　7.绩效目标和指标

　　详见附表十一

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年中国共产党厦门市思明区委员会组织部的机关运行经费财政拨款预算53.1695万元，比2023年预算增加3.6095万元，增长7.3%。主要原因是因工作需要，机关运行经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2024年中国共产党厦门市思明区委员会组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，中国共产党厦门市思明区委员会组织部所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　中国共产党厦门市思明区委员会组织部2024年实行绩效目标管理的一级项目4个，涉及一般公共预算拨款1,115.5000万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。

　　第四部分  2024年部门预算附表

　　一、部门收支预算总体情况表

　　二、部门收入预算总体情况表

　　三、部门支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

　　十、部门整体支出绩效目标表

　　十一、一级项目绩效目标表